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不合格品控制管理程序

1.目的

对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使

生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确

保不合格品不流入下一工序或交付至客户。

2.范围

适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑

产品的控制。

3.职责

3.1品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审

核与处理。

3.2IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标

准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管

进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储

部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。

3.3IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合

标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核

并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务

部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状

态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.4OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的

技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对

不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，

请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品

质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.5生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格

品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改

善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。

3.6检验主管跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的

内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状

态，组织品质部内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。

3.7品质总监对外协外购件、在制半成品、成品的不合格的状态进行监督和跟进

改善的效果，确保外协外购件、在制半成品、成品品质有所提升，对于任何

违反相关流程和不积极配合品质工作的部门和个人有绩效考核权，对于态度

极其恶劣的部门、个人有权建议通报或进行调岗、开除处理。

4.不合格品控制管理的内容及流程

4.1进货检验不合格品控制

4.1.1不合格品识别：

不符合采购要求及相应标准的原辅材料；不符合合同或订单规定的各项技

术标准、参数及外型规格的外协件，均为不合格品。

4.1.2原辅材料及外协件经IQC检验判定为不合格时，由IQC检验员填写《供方

品质异常通知单》，报品质部检验主管审核确定。

4.1.3不合格品处置方式有

a)让步使用：原辅材料存在着轻微的外观缺陷，但不影响产品的质量。

b)有条件接受（即折扣入库）：原辅材料存在着一定数量误差、损坏和轻微

的外观缺陷，但不影响产品质量。

c)生产筛选：原辅材料存在一定的缺陷，但通过在生产加工过程中，不合

格的容易筛选出来，不影响最终产品的质量。

d)退货：原辅材料存在严重不合格，继续使用会影响产品的质量。

4.1.4当不合格品作为有条件接受、生产筛选时，须与供方协商同意后方可

进行处理，否则一律作退货处理。当不合格品为让步使用时，由采购部

填写《让步申请单》，具体见4.6条款。

4.1.5由IQC检验员对不合格品进行标识。库房应设置专门的不合格品区放置不

合格品。

4.1.6不合格品不得办理入库，作退货处理的不合格品应在2个工作日内退回供

方。当作为让步入库时，需对该让步入库的产品做相应的标识。

4.1.7当在使用过程中发现原辅材料不合格时，由生产车间填写《原辅材料不合

格反馈单》，暂停该材料的使用，并标识、隔离，由品质部确认处置方式。同时

IQC人员填写《供方质量信息反馈单》报采购部，采购部传供方，由供方进行整

改回复。

4.2生产过程中不合格品控制

4.2.1不合格品识别：

产品实现过程中，凡发现不符合工艺、检验标准要求的，均为不合格品。

4.2.2在转序前应由上、下