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安全管理体系课件

目录第一部分运营目标完成情况第二部分工厂配置完成情况第三部分当月工作完成情况第四部分存在问题分析第五部分下月工作计划第六部分需要总部支持事项

第一部分运营目标完成情况

销售目标完成情况单位：万元当月当月任务走车完成率当季任务完成率全年任务完成率类别当月任务当季累计全年累计金额3699.51931.352.2%3311.835.05%3311.88.72%汽车吊台份39台21台38台38台53.85%36.54%09.13%0%履带吊(\0\00季度)配件收入39.779.051822.76%17.2823.68%17.284.32%合计3739.271940.3551.89%3329.0833.08%3329.088.24%

销售目标差距分析及改进策略因中联融资公司及我司分别于一月招开年度会议，积压了较多合同未能实现销售。累积下的合同均在二月份实现走车，故二月份超额完任务！说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

市场目标达成情况中联目标徐工三一其它合计22985.3走车金额（不含8-12吨）10001931.3572.0482.0--走车台份（不含8-12吨）1421843324.24%市场占有率（台份）43%63.64%12.12%-100%竞争关系徐工：1.0-2.635.25--三一：3.4（台份）说明：（1）市场占有率和竞争关系台份数据不含8-12吨。（2）竞争对手走车台份按业务人员上报及同行交流数据填报，剔除8-12吨。

市场目标差距分析及改进策略说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

汽吊三包内主动服务完成情况主动服务完成情况考核目标首检第一次第二次末检70%75%85%95%

汽吊三包内主动服务目标差距分析及改进策略服务目标100%，现差距高达25%远达不到目标，总结原因有：1主动服务阶段还是停留在被动的象征性的服务阶段2服务员对主动服务的服务意识还不够3派工安排不合理。4服务成功率低下。5人员车辆缺口非常大。无法划分区域将三包车辆落实到个人。改进策略：1提升主动服务服务意识，把一些小问题扼杀在萌芽阶段2下步将严格按工厂PDA系统进行派工服务。3落实服务人员车辆的补充。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

汽吊三包外例检完成情况当季完成例检主机数量当季应例检主机数量完成率8000

汽吊三包外例检目标差距分析及改进策略由于三包外例检目标工厂还未做定性的要求，我们服务在一定程度上服务的意识还未提升，再加上公司服务员人员数量及质量上都还不能满足现在的工作需要。要达成目标则要大幅增加服务人员及提高技能。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

履带吊三包内例检完成情况主动服务完成情况考核目标首检前九次例检后九次例检

履带吊三包内例检目标差距分析及改进策略履带吊服务由工厂服务室直辖，无数据说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

信用销售情况信用销售信用销售信用销售信用销售逾期欠款率目标逾期欠款率台份逾期率目标台份逾期率项目0.6%20%10%汽车吊履带吊2%2%020%0

信用销售目标差距分析及改进策略信用销售逾期欠款率和信用销售台份逾期率现期以按揭业务数据核算，因目前融资应收历史数据融资公司未开通平台，相关详细数据无法获取。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

客户回访情况满意度满意度（保障中心数据）（工厂数据）类型回访量回访率80100%100%业务跑动主机销售汽吊三包内主动服务5896.55%100%汽吊三包外例检汽吊三包内被动服务履吊三包内例检维修53.45%100%

客户回访目标差距分析及改进策略1客户对我们的满意度；2我们的业务人员服务人员有没有及时有效地去走访和服务；3了解客户对我们的产品有什么异议和看法；4同行业相比有什么区别(服务，政策，价格)；5客户对同行业的看法；6购车需求。售后回访改进策略:服务技术方面要加强。回访后的结果要分析统计，情况严重的需要及时处理和跟进。说明：对目标偏离较大（超过目标或未达目标）的数据做原因分析，并对未达目标的项目制定改进策略。

市场推广活动完成情况季度推广费用使用情况季