邵阳市中心医院2021部门整体支出绩效评价报告.doc

邵阳市中心医院2021部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市中心医院是湘西南最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的地市级综合医院。1993年被卫生部首批列入全国500所大型医院，1997年晋升为国家三级甲等医院。1999年被评审通过为湖南省普通高等医学院校临床教学合格基地，现为中南大学临床教学医院，南华大学附属医院。我院现开放病床2000余张，成立了41个临床专科和13个医技辅助专科。设新生儿科、血液肿瘤科、感染科等，现有在职职工编内1600余人，编外1100余人，退休职工500余人。拥有泌尿外科、儿科和护理学三个省级重点学科，呼吸科、肿瘤科等十个市级重点学科。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度整体支出合计149770.69万元，其中：其中：基本支出136740.19万元，占91.3%；包括人员经费支出、商品服务支出等保障医院基本运行和事业发展支出。项目支出13030.50万元，占8.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

本单位为经费自理事业单位，未纳入政府部门预算，故无年初预算数。

（二）基本支出

2021年本院基本支出136740.19万元。其中人员经费支出51921.4万元，主要用于保障全院人员工资、绩效及社会保障交费，离退休费及单位职工住房公积金等开支；商品和服务费用78538.1万元，主要用于保障全院日常工作开展经费等。

专项支出

1.公立医院综合改革项目到位资金740.14万元,已使用440.14万，主要用于医院设备购买、维护维修费及医院安防系统建设，剩余300万由于财政一体化系统指标拨付时间为2021年12月底，尚未使用，结转至下年，特此说明。

2.住院医师规范化培训项目到位资金672万，已全部使用完毕，另医院投入自有资金1161.39万元，用于学员待遇、教学活动经费的发放。资金缺口较大。

3.全科医生培训项目资金到位150万，已全部使用完毕，用于学员待遇、教学活动经费的发放。

4.国家临床重点专科建设项目到位资金500万元，由于财政一体化系统指标拨付时间为2021年12月底，尚未使用，结转至下年，特此说明。根据湘卫医发〔2022〕2号文件《湖南省卫生健康委湖南省财政厅关于印发2021年度湖南省国家临床重点专科建设项目实施方案的通知》，提升专科服务能力，扩大诊治病种范围，打造技术高地。拟完成男科专病门诊改扩建约10万元，设备采购约700余万元，专业人才培养及进修学习约5万元。

5.脑卒中高危人群筛查与干预项目到位资金100万元，已使用89万元，财政资金使用率89%，另有11万待支付给基层社区医院，此外使用自有资金配套20.22万投入该项目，主要用于本院及基层社区医院脑卒中高危人群筛查检查及下乡随访费用。

6.结核病防治项目到位资金12.4万元，已使用11.22万元，财政资金使用率90.48%，用于结核药敏耐药筛查。

7.流感监测项目到位资金5万元，已使用4.98万元，财政资金使用率99.74%。主要用于发放采样、数据监测工作人员补助。

8.食源性疾病监测项目到位资金3万元,已使用1.54万元，财政资金使用率51.17%，用于发放标本采集、病例报告、培训工作人员补助。

9.疾病应急救助项目到位资金37.15万元，已全额用于抵减应急救助申请人的住院治疗欠费。

???三、资产管理情况

为适应新的形势，确保新政府会计制度顺利实施。本部门进一步规范了机关财务管理制度和资产管理办法，对资产进行了全面清查，做到帐物核实，资有所管，责任到人。

2021年我院新增固定资产4749.96万元，其中在建工程转固定资产1778.12万元，专用设备2433.27万元，通用设备417.25万元，家具、用具、装具及动植物121.31万元。

绩效评价工作情况

预算配置

虽然没有纳入财政部门预算，但在本院内部建立了全面预算制度，将全院收入、支出全面纳入预算，为医院健康发展提供有力数据支持。

预算管理

完善了预算管理制度、内部控制制度和财务管理制度；确保财务人员执证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据；实行财务会审报账制，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用。

（三）资产管理

为确保新政府会计制度顺利实施，资产进行了全面清查。针对各科室及直属单位制定了健全完整的资产管理制度，做到帐物核实，资有所管，责任到人。

（四）绩效管理

健全综合绩效考核制度与薪酬分配体系。以医院岗位管理制度为支点，推进我院薪酬管理制度与综合绩效考核制度的建设与完善。完成了绩效考核管理组织架构的梳理，