产品要求确定与评审控制程序.docx

目的

确定与产品有关的要求，在向顾客作出提供产品的承诺之前进行评审，确保对顾客的需求和期望得到充分理解，并确保本公司有能力满足规定的要求。

适用范围

适用于与产品有关要求的确定和对产品要求的评审的控制。

简称

职责

市场部负责组织确定与产品有关的要求，组织有关部门对产品要求进行评审。

开发部、生产部、经营部负责参与特殊合同的评审。

总经理负责批准特殊合同的产品要求评审表。

经营部负责合同实施的控制。

程序

与产品有关的要求的确定

市场部负责识别顾客对产品的需求与期望，一般包括以下四方面：

顾客明示的产品要求，包括产品质量要求，及涉及交付、安装和交付后的服务等方面的要求。

顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。

顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。d）组织确定的任何附加要求。

对于a和d两方面的要求，由市场部和顾客签订订货要求（合同、订单）时明确。

对于b和c两方面的要求，由开发部在编制产品的企业标准或采用的外部标准中体现，同时在产品的设计输出文件中体现。

对产品要求的评审

评审时机

在向顾客作出提供产品的承诺（如在接受合同或订单）之前，市场部应对已识别的顾客对产品要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对每一份标书、合同、订单的产品要

求进行评审。

评审内容

产品要求是否得到规定？包括：产品的质量特性、与产品有关的法律法规的要求、本公司的任何附加要求是否确定？、顾客各项要求（产品名称、规格、型号、数量、价格、质量、包装、交货期和安装服务的要求）的规定是否明确、合理？顾客虽然没有明示，但产品隐含的合理要求本公司是否确定？

与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）是否已经解决？

本公司是否有能力满足合同或订单规定的要求？

顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前是否得到确认？

合同分类：

a常规合同：针对公司常规产品（按标准生产的、或车间曾批量生产工艺技术成熟的产品）所订的销售合同。

b特殊合同：常规合同以外的均为特殊合同，包括针对新产品所订的合同。

评审方法

常规合同采用“签字评审“：由业务员在向顾客作出提供产品的承诺前，根据公司的实际生产能力和技术能力，对合同的各项要求进行默视，通过后在合同、订单上签字即可。

特殊合同采用“会签评审“：由业务员将特殊要求填在《合同评审表》后传递至相关部门进行会签评审：

a）采购科对材料的供应能力进行评审；b）生产部对生产能力和交货期进行评审；c）开发部对工艺能力和检测能力进行评审；d）工程部对工程安装能力进行评审；e）市场部负责合同的合法性、完整性、明确性进行评审。

各部门负责人在《特殊合同评审记录》上对本部门负责的评审内容签署意见，市场部负责人在总结各方面意见后报总经理，由总经理签署是否签订合同的结论性意见。评审通过后，由业务员代表公司与顾客签订正式合同。

合同实施

合同签定后，人事统计主管应及时填写《合同宣贯记录表》将相关的订货信息根据

需要发到相关部门。工程部根据工程进行要求编制《工程计划》和《尺寸确认单》交经营部，经营部根据工程部的《工程计划》编制《工程进度控制表》，作为工程总体控制的依据，同时编制《项目工作进度计划表》下发到各相关部门作为设计开发、采购、加工、检验和安装等依据。

履行合同时，如发生实际与约定的情况不一致，工程部要及时与顾客协商、沟通和解决，同时将变信息传递到经营部，由经营部协调内部各部门的相关工作，以使顾客满意。

产品要求的变更

若本公司提出修改产品要求时，由工程部把变更的要求通知顾客，经顾客同意并签字确认后，由工程部将修订内容记入《工作联系单》，发给公司有关部门执行。

若顾客提出修改产品要求时，工程部必须取得顾客修改要求的书面材料后：

若是常规合同由工程部经理同意即可不需再评审，并将修订内容记入《工作联系单》传递到公司有关部门执行；

对特殊合同（包括常规合同经修订后变为特殊合同）的修订，业务部将修订内容按

4.2.4.2条款重新对其进行评审，评审通过后由业务员将修订内容记入《工作联系单》传递到公司有关部门执行。

对于产品交付的实施，由市场部会同有关部门按《产品防护控制程序》的要求执行。

5.5 所有产品要求评审记录，合同、订单都由市场部按《记录控制程序》进行管理。

相关文件

QEP02《记录控制程序》

QEP17《产品防护控制程序》

7 记录

表单号

记录名称

主要建立部门

保存部门

保存期限

R（QEP10）－01

合同评审表

市场部

市场部

三年

R（QEP10）－02

合同宣贯记录表

市场部

市场部

一年

R（QEP10