产品追溯模拟测试报告.docx

产品追溯测试记录（模拟）编号：

产品追溯测试记录（模拟）

编号：FC-PG-001/1

记录：李树祥

记录：李树祥

产品名称

产品召回原因

召回产品基础信息

玻璃盘 出库单号

产品铅含量超标

召回数量信息收到时间

12片X9000箱

2013年2月19日

严重程度信息接收人

严 重李树祥

模拟2013年2月19日业务部接到客户投诉，我司出口的情玻璃盘在国外检测时发现铅含量超标。立即对总经理予以汇况报；总经理随即于2月20日下午主持召回小组在会议室召描开会议。

述

原货发货时间客户名称

2013.1.14

GIFI

到货时间输入国家

2013.2.19

美国

召回货物质量分析论证

雨花纹18件套装盘

产品批次

FC13002 名称

核实产品

彭秋菊

分析时间

2013.2.20

涉及部门

业务部、质检部

部门负责人

卞长俊

玻璃原料含铅量过高。

生产过程污染

分 3. 存储运输过程中污染。

4. 国内检验机构数据误差。

析项目

玻璃原料含铅量过高。分 。

析结果

总 4. 1.可能玻璃原料含铅量过高。，建议去供应商处取玻璃原料样连同公司库存改批次的玻璃结 送实验室检测。

意 2.获取客户国外检测报告。

见 3.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。

产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/3

产品批次参与部门实施时间

应急措施和处理方案

实施负责人业务部2013.2.21

卞长俊

召 召回程序：出口商检证书——出口货物换证凭单——报

回 检单——报检批清单——生产加工记录——原料验收

记录——原料收购来源。

方

案

根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。

核查产品库内有无同批原料生产的产品，如有发现立即封存。

核查产品库内有无同批原料，如有发现立即封存。

措 4. 核查生产线上有无同批原料在生产，如有发现立即停产下线。

核查同批原料生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。

去供应商处取油墨样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。

7 .获取客户国外检测报告。

8. 如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。

施

有 1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。效 2.将事故照成的影响将到最低。

性

记录：李树祥

记录：李树祥

产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/4

产品批次验证日期

2013.3.29

验证、改进和预防

召回时间

2013.3.29

1.

2.

3.

4.

跟 5.

踪验证

经送样检测确定是玻璃含量超标。

经核实该批原料因时客户指定玻璃，仅用于该批次的产品生产未有销售给其他客户。经核实仓库内无该批原料所生产的产品。

经核实该生产线上无改批原料在使用。

经核实该批原料在原料仓库有少量库存已销毁

召回客户产品，赔偿客户一切损失。

改进措施

1再次采购改供应商的玻璃要送检合格后方可使用。

首件样要检测合格后方可进行生产和发货。

预防措施

追溯措施有效，防控得当。

总结

记录：李树祥

记录：李树祥

产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/5

产品批次

溯源体系有效性评价

溯源跟踪文件、记录

追溯体系有效，将损失降到最低

召回时间

2013.3.29

文件名称

《供应商目录》

所

《供应商评审表》

涉 《首件样检查表》及 《生产记录表》

《巡检表》

到

《终检表》

的

《来料检验单》

文 《原料入库单》件 《领料单》

记 《成品入库单》

《原料采购单》

录

《物料标识卡》

报

《产品标识卡》

告 《出库单》

《出口产品商检报告》

《装运单》

《SGS实验室检测报告》

所属部门 文件名称 所属部门

记录：李树祥