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质量检查作业指导书

质量检查必须进入施工过程控制的程序，在施工过程具体的环节中控

制工程质量。质量检查一般遵照以下基本逻辑顺序进行：一是施工准备工

作的检查：包括工程施工的原材料、施工方案、技术交底、操作人员资质

等；二是实体施工过程的检查：即每道工序有没有做，做得是否满足技术

要求，是否经过报验转序；最后是记录及实体质量的检查：对施工过程记

录、施工日志的记录，工序的报验转序是否及时签认，以及实体质量的检

查。

下面各专业的质量检查作业指导书主要是指导质量检查人员如何进行

质量检查，偏重于程序。该部分内容目前为初稿，大部分内容须进一步修

改，但需要仔细琢磨，需要时间，也欢迎大家提意见。

一、内业资料检查作业指导书

1、检查项目：质量管理机构

检查重点：要有成立专门质量管理机构或部门的文件，要有质量管理

工作领导小组（或工作小组），要以红头文件的形式下发执行，要有职责分

工、人员等具体内容。

检查方式：查看相关文件。

2、检查项目：质量管理人员

检查重点：质量管理人员数量是否满足要求；人员资格是否满足要求

（必须持证上岗、经过培训合格、专业人员要经过专业培训并合格）；

检查方式：查看质量管理人员（质检员）台帐、相关任命文件、资格

证书（毕业证、资格证、培训证）。

3、检查项目：特种作业人员

检查重点：特种作业人员数量必须满足施工需要，必须持证上岗。

检查方式：查看人员台帐、证书、培训记录等，或作业现场查看上岗

证书，考核操作技能及基本的作业知识。

4、检查项目：质量自控体系

检查重点：质量自控体系是否完备、实用、责任具体到人。

检查方式：查看质量自控体系文件（拌合站、隧道等重难点工程应有

专门的体系文件）。

5、检查项目：质量管理制度体系

检查重点：质量管理制度是否有缺失、不健全；质量管理制度是否及

时更新、补充；质量管理制度保障措施是否得力。

检查方式：查看资料及相关辅助记录（如制度中规定定期检查，则必

须要有定期检查的记录）。

6、检查项目：质量责任制

检查重点：质量目标是否进行了分解；各部门、各单位质量职责是否

明确、具体；是否按规定落实，是否签订责任制；是否按规定定期进行考

核及兑现；质量责任制职责是否明确、指标设置是否合理。

检查方式：查看资料、询问相关人员。

7、检查项目：质量活动记录

检查重点：是否制定了质量培训计划、检查计划、年度工作重点或其

他计划开展的质量管理活动；是否按计划进行质量教育、质量培训。

检查方式：查看质量教育培训计划、台帐、记录等。

8、检查项目：检验批、隐蔽工作自检及报验资料

检查重点：检验批进度是否与现场施工进度相符，不得缺项，签字齐

全；检验批内容填写规范、数据准确；隐蔽工程检查记录齐全，有必要的

影像资料；检验批上数据（施工日期、方法、人员、检测数据、原材料用

量、型号、检测报告）是否与工程日志相对应、与检测报告相符合、与进

料台帐相匹配。

检查方式：查看检验批、施工日志、施工记录、进货台帐、检测台帐、

检测报告等台帐及相关资料，现场实测数据后与资料相对照，查看是否存

在不符合的地方。

9、检查项目：设计变更

检查重点：设计变更手续是否完备，是否先变更后施工。

检查方式：查看设计变更台帐及相关资料。

10、检查项目：技术交底

检查重点：技术交底是否交到现场作业人员，交底是否全面、真实，

现场人员是否熟练掌握。

检查方式：现场询问作业人员是否掌握相关要求、技能；查看技术交

底台帐、技术交底书、交底记录、人员签名。

11、检查项目：施工日志

检查重点：施工日志日期是否连续、内容是否符合要求，是否与现场

情况相符合。

检查方式：查看施工日志；现场查看相应部位，查看施工日志是否与

现场相符。

12、检查项目：质量问题检查及整改

检查重点：是否进行内部定期质量检查；检查出的问题是否得到了整

改；外部检查中发现的问题是否制定了整改方案、明确了整改责任人、整

改是否至符合要求、是否得到监理等单位验证；

检查方式：查看内部检查台帐、记录、整改资料等；查看监理工程师

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