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XXXXXXX有限公司
XXXXXXX有限公司
受控状态
发放编号
程序文件
(压力管道安装)
Q/XXX.CX.A-2019
编制:
审核:
持有人:
2019年09月1日发布2019年09月1日实施
XXXXXX安装有限公司
文件号
Q/XXX.CX.A-2019
版本号/修订码
A/0
章节号与标题
00目录
页次
00.1
章节号
标题
修改
状态
页码
1
管理评审控制程序
A
2
2
文件和记录控制程序
A
5
3
合同控制程序
A
11
4
图纸会审控制程序
A
13
5
材料(零部件)控制程序
A
14
6
作业(工艺)控制
A
18
7
焊接控制程序
A
22
8
无损检测分包控制程序
A
26
9
理化检验分包控制程序
A
30
10
检验与试验控制程序
A
33
11
生产设备和检验与试验装置控制程序
A
37
12
不合格品控制程序
A
41
13
纠正和预防措施控制程序
A
43
14
内部质量审核控制程序
A
45
15
质量改进与服务控制程序
A
48
16
人员培训、考核及管理控制程序
A
50
17
执行特种设备行政许可程序
A
53
18
施工组织设计控制程序
A
57
19
其他过程控制程序
A
60
XXXXXX安装有限公司
文件号
Q/XXX.CX.A-2019
版本号/修订码
A/0
章节号与标题
1管理评审控制程序
页次
第1页共3页
1目的
为了确保质量管理体系持续有效运行和不断改进,应定期对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性进行评价,特制订本制度。
2范围
本制度适用于公司全局性的质量管理体系的管理评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审。
3.2质保工程师负责制订管理评审计划,协助总经理做好管理评审的准备与组织工作,整理评审资料形成管理评审报告。
4控制程序
4.1管理评审计划
每年初由质保工程师制订管理评审计划,报总经理批准,管理评审计划应包括下列内容:
4.1.1管理评审的目的;
4.1.2管理评审的内容与范围;
4.1.3评审组成员(由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成);
4.1.4时间安排(一般每年12月)。
4.2管理评审的频次
管理评审一般每年进行一次,如遇下列情况之一时,总经理可根据具体情况,要增加进行不定期评审:
4.2.1企业高层领导或组织机构发生重大变化时;
4.2.2外部环境发生重大变化,如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时;
4.2.3市场需求发生重大变化时;
4.2.4当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生的;
4.2.5总经理认为有必要进行管理评审时。
4.3管理评审准备
4.3.1
XXXXXX安装有限公司
文件号
Q/XXX.CX.A-2019
版本号/修订码
A/0
章节号与标题
1管理评审控制程序
页次
第2页共3页
4.3.2有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。
4.4实施评审
4.4.1采取会议评审,由总经理主持。
4.4.2由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录。
4.4.3与会者围绕评审内容,对各个成员的报告充分发表意见,提出评审意见。
4.4.4评审内容
管理评审的主要内容有:
1)质量体系内部审核报告及整改情况;
2)质量方针和质量目标的实施情况;
3)顾客投诉和处理情况;
4)纠正预防措施及其实施情况;
5)以往管理评审的跟踪措施落实情况;
6)实际工程质量与质量要求的符合情况;
7)组织结构、质量职能、资源适应情况;
8)改进的建议。
4.4.5管理评审的结果
通过管理评审,应对以下几方面作出评价,作出决定和采取措施:
1)质量管理体系及其过程有效性的改进;
2)质量方针和质量目标的有效性;
3)与顾客要求有关的工程的改进;
4)资源需求。
4.4.6管理评审报告
评审后,由质保工程师组织整理评审情况资料,对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论,对质量体系的完善和改进提出实施要求,形成《管理评审报告》,提交给总经理批准。
4.5改进措施的实施
XXXXXX安装有限公司
文件号
Q/XXX.CX.A-2019
版本号/修订码
A/0
章节号与标题
1管理评审控制程序
页次
第3页共3页
4.5.1管理评审报告的结论与改进措施,要及时分发到有关职能部门。
4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和要求,提出改进措施,并组织实施落实到实处。
4.5.3质保工程师和质检科负责改进措施的监督、
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