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XXXXXXX有限公司

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发放编号

程序文件

（压力管道安装）

Q/XXX.CX.A-2019

编制：

审核：

持有人：

2019年09月1日发布2019年09月1日实施

XXXXXX安装有限公司

文件号

Q/XXX.CX.A-2019

版本号/修订码

A/0

章节号与标题

00目录

页次

00.1

章节号

标题

修改

状态

页码

1

管理评审控制程序

A

2

2

文件和记录控制程序

A

5

3

合同控制程序

A

11

4

图纸会审控制程序

A

13

5

材料（零部件）控制程序

A

14

6

作业（工艺）控制

A

18

7

焊接控制程序

A

22

8

无损检测分包控制程序

A

26

9

理化检验分包控制程序

A

30

10

检验与试验控制程序

A

33

11

生产设备和检验与试验装置控制程序

A

37

12

不合格品控制程序

A

41

13

纠正和预防措施控制程序

A

43

14

内部质量审核控制程序

A

45

15

质量改进与服务控制程序

A

48

16

人员培训、考核及管理控制程序

A

50

17

执行特种设备行政许可程序

A

53

18

施工组织设计控制程序

A

57

19

其他过程控制程序

A

60

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Q/XXX.CX.A-2019

版本号/修订码

A/0

章节号与标题

1管理评审控制程序

页次

第1页共3页

1目的

为了确保质量管理体系持续有效运行和不断改进，应定期对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性进行评价，特制订本制度。

2范围

本制度适用于公司全局性的质量管理体系的管理评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审。

3.2质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。

4控制程序

4.1管理评审计划

每年初由质保工程师制订管理评审计划，报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：

4.1.1管理评审的目的；

4.1.2管理评审的内容与范围；

4.1.3评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；

4.1.4时间安排（一般每年12月）。

4.2管理评审的频次

管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：

4.2.1企业高层领导或组织机构发生重大变化时；

4.2.2外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时；

4.2.3市场需求发生重大变化时；

4.2.4当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生的；

4.2.5总经理认为有必要进行管理评审时。

4.3管理评审准备

4.3.1

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A/0

章节号与标题

1管理评审控制程序

页次

第2页共3页

4.3.2有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。

4.4实施评审

4.4.1采取会议评审，由总经理主持。

4.4.2由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录。

4.4.3与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。

4.4.4评审内容

管理评审的主要内容有：

1）质量体系内部审核报告及整改情况；

2）质量方针和质量目标的实施情况；

3）顾客投诉和处理情况；

4）纠正预防措施及其实施情况；

5）以往管理评审的跟踪措施落实情况；

6）实际工程质量与质量要求的符合情况；

7）组织结构、质量职能、资源适应情况；

8）改进的建议。

4.4.5管理评审的结果

通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：

1）质量管理体系及其过程有效性的改进；

2）质量方针和质量目标的有效性；

3）与顾客要求有关的工程的改进；

4）资源需求。

4.4.6管理评审报告

评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成《管理评审报告》，提交给总经理批准。

4.5改进措施的实施

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章节号与标题

1管理评审控制程序

页次

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4.5.1管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门。

4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。

4.5.3质保工程师和质检科负责改进措施的监督、