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质量监督检查管理规定

第一章目

第一条为了规范公司寻常质量监督职责、检查内容和考核，增进公司建立自我完善、自我改进改进机制，不断提高产品质量和质量体系运营有效性，特制定本管理规定。

第二章范围

第二条本规定合用于质量体系认证范畴内部门和生产单位寻常质量管理监督检查。

第三章职责

第一节质量管理部门职责

第三条负责对公司各产品质量与质量体系运营关于工作质量监督检查。

第四条根据检查内容对各产品质量形成全过程和质量体系运营关于各生产单位、部室质量工作进行监督检查。

第五条负责对监督检查成果进行客观地记录，并做出评价。

第六条负责对月份质量监督检查过程中发现问题，下发“限期整治告知单，”组织存在问题单位制定纠正办法，对纠正办法执行状况进行跟踪验证。

第二节各单位职责

第七条负责本单位产品质量与质量体系运营及自查。

第八条负责如实提供质量监督检查项目所需记录、实物、关于资料、文献等。

第九条负责对本单位产品质量及质量体系运营中存在问题，制定纠正办法，实行有关整治工作。

第四章质量监督检查检查内容

检查内容应结合本单位实际，针对详细状况拟定检查内容。

第十条对年度质量工作筹划中涉及本单位工作内容与否认真贯彻，并按进度规定组织实行到位。

第十一条各类、各岗位人员质量职责与否贯彻、执行到位。

第十二条质量月报表等各类质量信息报送与否及时、精确。

第十三条内、外部质量损失记录与否精确、完整。

第十四条质量目的分解、展开、月份完毕状况检查、季度完毕状况评价与否及时、精确、完整。

第十五条现场使用技术和管理文献与否有效，并协调一致；文献更改、作废等控制与否符合规定。

第十六条记录标记、设计、更改、填写、保管、传递、归档和销毁与否符合规定。

第十七条各类人员与否按规定培训，与否持证上岗。

第十八条投入使用原材料、包装物质量与否符合规定。

第十九条各工序质量控制与检查频次与否符合规定，成品、半成品质量与否合格。

第二十条不合格品评审、处置等控制与否符合规定。

第二十一条在用计量器具、仪器仪表配备型号与否符合工艺文献规定，其有效期、外观和合格状态等与否符合规定。

第二十二条顾客（含上道工序）信息传递、解决与否及时、有效；顾客满意度记录与分析与否符合规定。

第二十三条对原材料供方选取、评价控制与否符合规定。

第二十四条与否开展QC小组活动，小组活动及记录与否符合PDCA程序。

第二十五条与否开展质量信得过班组活动。

第二十六条产品风险控制办法执行与检查、产品质量筹划检查、外包过程控制与否符合规定。

第二十七条发生质量问题、质量事故与否坚持“四不放过”。

第二十八条内、外部质量管理体系审核纠正办法实行、寻常监督检查存在问题整治与否到位，有无重复发生。

第五章质量监督检查考核

第二十九条质量管理部门负责对监督检查及整治成果，列入月份质量考核，并提出奖惩意见。

第六章其她

第三十条本办法解释权归质量管理部门，

第三十一条本办法自下发之日起实行。

安全生产责任制

第一章总则

第一条为进一步贯彻贯彻“安全第一，防止为主、综合治理”方针，贯彻科学发展观，保证安全发展，规范公司安全生产工作，明确公司各级领导、各部门和各岗位人员安全生产职责，保证安全生产，制定本制度。

第二条本制度合用于公司所属所有单位（涉及子公司）。

第三条按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则，总经理是公司安全生产第一负责人，对公司安全生产负总责，党委书记和总经理一道共同对公司安全生产负总责，其她公司领导负相应责任；各二级单位行政重要负责人、子公司经理是所在单位安全生产第一负责人，对本单位安全生产工作负总责，党支部书记与单位行政重要负责人、子公司经理一道共同对本单位安全生产负总责，其她领导负相应责任。公司各部门要按照“谁主管谁负责”原则，在各自工作范畴内，对实现安全生产负责。

公司设立安全生产委员会，总经理任主任委员，党委书记、分管安全副总经理任副主任委员，公司其他领导、各职能部门和二级单位重要负责人、工会代表、职工代表任委员。安全生产委员会每季度至少召开一次全体会议，研究、决定公司重大安全问题。

公司设立独立安全管理部门作为安全生产委员会办事机构（即办公室），负责公司安全生产监督与安全综合管理。安全生产委员会办公室每月召开一次安全工作例会，总结本月安全工作，安排布置下月工作。

各二级单位应设立安全生产领导小组，组长由本单位重要负责人担任。安全生产领导小组每月至少召开一次全体会议，讨论、研究本单位安全生产问题。

公司及各二级单位配备具备安全管理能力专（兼）职安全管理人员，公司专职安全管理人员不少于国家、行业规定