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2020年内部审计工作总结报告

【网络综合-2013年内部审计工作总结报告】

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一、主要工作及做法

（一）积极筹备内审协会的成立。积极扩大内审单位会员和个人会员的范围，入会单位达到36家，个人会员达到56人。召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。目前各项材料已准备完毕并提交民政部门审批。

（二）加强自身建设，不断提高内审人员的素质。过去一年里，全区内审人员不断加强政治理论和业务知识的学习，为确保内审任务的完成打下了坚实基础。

1、加强业务建设，提升内审人员的工作能力。建立业务学习制度，坚持每季度组织一次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

2、加强廉政建设，增强内审人员的廉洁意识。全区内审人员积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败案例教育展示、审计案例剖析等活动，提升内审人员的思想觉悟。在工作中坚持原则，公正办事，遵守审计人员的职业道德，依法审计，进行廉政审计。

3、组织内审交流，提升内审人员整体素质。我们及时了解和掌握内审工作的新动向和新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季度组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验和新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动提供指导，使全区的内审工作水平有了很大提升。

（三）落实制度规定，不断规范内审工作程序。过去一年，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，确保审计质量，提高审计效率。

1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能够不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等关键环节。在具体实施过程中，认真落实五项制度，包括审计组长负责制、审计业务复核制、重大事项请示汇报制、审计资料归档制和审计文书章签制。这一系列制度的保证，较好地规范了内审程序。

2、内审工作质量不断提高。由于内审项目众多、任务繁重、工作量大，今年我们在抓好审计质量方面，继续推广审计工作由“粗加工”转变为“深加工”和“精加工”，科学计划、目标明确；充分准备、深入调查；彻底实施、真实内容；严格取证、准确定性。这样做，较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也确保了审计工作效果。

3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和目标是提高效益和促进管理。今年，我们紧紧围绕这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用ao20xx版审计软件进行审计，审计效率有了较大提升。

（四）注重工作实效,内审监督能力不断增强.一年来,全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作,努力为单位实现工作目标服务.同时,能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题,依法履行审计职责,认真组织开展审计工作.

1、注重审计服务.各内审机构注重立足微观审计,着眼宏观服务,将审计和审计调查相结合,及时为领导决策提供意见和建议.各内审办还能结合各单位的特点,选择各自工作的重点,坚持在提高审计服务水平上下功夫,维护了单位的财经秩序,促进了单位的内部管理.

2、加强审计监督.各内审抓住棘手问题不放松,在工程建设项目上,严格执行工程招投标制度,积极参与单位工程招投标工作,提出合理化的建设和意见.

二、存在问题及今后打算

在总结成绩的同时,我们也认识到我区内审工作还存在一些不足,一是由于内审人员多数为兼职,专业水平还没有完全达到审计发展的要求.二是内审的档案管理还不够规范,内审信息较少.

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路,重点加强经济责任审计、固定资产投资审计.

二要不断加强内审工作的创新提高,大力推进绩效审计,积极研究和探索内审工作新方法、新途径,不断推进内审转型.

三要加强内审信息和内审理论研讨工作,不断规范审计档案管理.

四要加强内审人员的培训,不断提高全区内审人员的整体素质.