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人员行为监督控制制度

1目的

为推行安全标准化作业，加强“三违”现象的监管，杜绝各

类事故的发生，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司内管理人员的安全管理不作为、违章指挥

和员工的不安全行为、违章作业的控制和管理。

3编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《山东省安全生产条例》

4术语与定义

（1）不安全行为：在职业活动过程中，违反劳动纪律、操

作程序和方法等具有危险性的做法。

（2）本质安全：是指通过设计等手段使生产设备或生产系

统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造

成事故的功能。

5工作职责

5.1总经理职责：

（1）负责批准人的不安全行为辨识清单；

（2）负责批准安全技术操作规程。

5.2安全环保部职责：

（1）负责汇总、整理各单位人的不安全行为辨识清单，形

成公司级清单，经总经理批准后下发；

（2）对人员违章作业行为进行检查、监督和考核；

（3）每年组织公司各单位进行一次人的不安全行为辨识；

（4）对各单位安全积分情况进行汇总。

5.3技术质量部职责：

（1）负责组织安全技术操作规程的编写和修订，每年组织

对安全技术操作规程评审一次，确保规程内容全面、切合实际、

行之有效，经总经理批准后下发；

（2）每年组织一次公司岗位技能比武活动；

（3）研发新技术、新工艺，提高工艺操作过程的本质安全。

5.4装备工程部职责：

研发新技术、新能源，使设备、器具符合人体生理特性，努

力实现利用设备或自动控制代替人员操作，提高设备设施的本质

安全化程度。

5.5各单位职责：

（1）对本单位生产作业中可能发生的人的不安全行为进行

辨识，形成辨识清单并上报安全环保部；

（2）在日常作业中对人员的作业行为及劳保防护用品使用

情况进行检查、监督、考核和积分；

（3）每月对安全环保部上报安全积分情况；

（4）每年进行一次本单位人的不安全行为辨识，并制定相

应的控制措施；

（5）组织开展对员工安全作业的培训，每年至少组织本单

位所有岗位员工进行一次安全技术操作规程培训考试和岗位技

能比武活动。

6安全积分管理

6.1积分方法：安全积分以年度为周期，积分为扣分形式，

初始积分为0分，满分为-12分。

6.2积分职责及分工

6.2.1安全环保部负责对各单位主要负责人安全管理责任的

落实和事故责任进行积分，并填写积分卡；

6.2.2各单位安全环保科或安全管理人员负责对车间主任和

科长的安全管理责任的落实和事故责任进行积分，并填写积分

卡；

6.2.3各单位车间主任、工段长、班组长负责对本车间、工

段、班组员工进行积分，填写积分卡，并报上一级主管部门批准；

6.2.4员工有权对各级管理人员及其他人员的违章指挥、违

章作业和管理不作为向上一级管理部门进行检举；

6.2.5每月25日前将上月25日至本月24日积分情况报安

全环保部，未上报视为未积分。

6.3积分标准：按照附件1的标准进行积分和责任追究。

6.4积分监督及检查

6.4.1安全环保部、人力资源部、监察部、装备工程部等部

门利用安全检查、日巡查等方式对员工违章作业进行检查，并下

发检查通报，各单位及时将违章人员登记在积分卡上；

6.4.2各单位厂部长、安全管理人员、办公室主任、各科室、

车间、班组安全检查和日巡查，在检查过程中发现的违章人员，

及时通知主管部门登记在积分卡上；

6.4.3安全环保部和各层面管理人员不定期对员工积分情况

进行监督。

7管理内容与要求

7.1对危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质

作业、高处作业、大型吊装作业、动土作业、断路作业、设备检

修作业、盲板抽堵作业、交叉作业等危险性较大的作业应按照公

司相关规定执行“工作票”管理。

7.2在要害