天津市第一中心医院.doc

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天津市第一中心医院

2023年单位预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

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第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和天津市关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成市委、市政府、市卫健委部署的医疗任务。组织实施医疗、预防、保健等卫生服务，为改善民生、提高公民健康水平，发挥公立医院的社会公益性作用。

2.贯彻落实医药卫生体制改革政策，推进以医疗质量、运营效率、持续发展和满意评价为核心的公立医院改革。坚持以健康为中心、以患者为中心，不断改善人民群众看病就医体验，构建和谐医患关系。

3.统筹规划医院资源配置，根据医院服务功能定位，编制和实施医院发展规划，建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，不断提高医疗质量与服务水平。

4.制定医学人才的培养机制与措施，建立科学的医学人才梯队，培养高层次医学人才。高质量完成各专业各层次的教学任务，发挥教学医院的实训作用。

5.积极开展临床科学研究，推进科技创新，助力科研成果的实际转化与应用。

6.落实国家药物政策和国家基本用药制度，加强药品的使用监测，完善临床药学工作，确保用药安全。

7.履行公共卫生的相应职能，加强传染病的发现与报告、职业防护等方面的管理，持续开展控烟管理、慢性病管理、疾病预防等健康促进工作。

8.积极承担社会突发公共卫生事件中医疗救治责任，建立重症创伤等生命急救绿色通道，组建技术力量雄厚的应急救援预备队伍，实施规范、快速、有效的应急响应机制。

9.负责各个类别的医疗保健工作，负责天津市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.充分发挥三级医院优质医疗资源的示范和带动作用，大力推进对口帮扶工作，外派医务人员参加援甘、援疆、援藏、援外工作，完成京津冀协同发展中医疗帮建、帮带任务，加强与基层医院的医疗技术合作。

11.推进医院管理的创新与发展，提速智慧医疗建设，健全服务体系，提供多元化、多样化的医疗服务，加强医院安全生产管理，扩大对外合作与交流，为新时代天津高质量发展发挥作用。

二、机构设置情况

天津市第一中心医院内设管理机构15个，即党委办公室、院长办公室、医务处、护理部、科教处、人事处、审计处、财务物价处、设备物资处、保卫处、总务处、医疗保险办公室、预防保健处、感染管理处、信息处。临床医技科室46个，包括器官移植中心、耳鼻咽喉头颈外科、重症医学科、风湿免疫科、感染科、放射科、检验科、麻醉科等。所属研究所4个，即天津市急救医学研究所、天津市影像医学研究所、天津市耳鼻喉科研究所、天津市器官移植研究中心。

第二部分2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市第一中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17038.16万元、政府性基金预算拨款收入6332万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入277320万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入19000万元、上年结转结余11295.2万元；支出包括：社会保障和就业支出5378.4万元、卫生健康支出313274.96万元、城乡社区支出4888万元、其他支出1112万元、债务付息支出6332万元。天津市第一中心医院2023年收支总预算330985.36万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第一中心医院2023年单位预算收入330985.36万元，与2022年预算相比减少100398.55万元，主要原因是原计划2022年水西院区正式开诊，2022年收支预算涵盖两个院区正常运转数据，但2022年初天津疫情爆发，水西院区被相继定为新冠肺炎定点康复医院和定点救治医院，年底启动2023年度预算填报时，因水