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2024-07-19 发布于北京
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IATF16949内审检查表(案例).pdf

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综上所述，《IATF16949内审检查表案例》中关于顾客导向过程设计和开发生产制造交付和服务管理和过程中运营策划内部审核管理评审持续改进支持过程SP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8的检查项目及相应的结果通过对比数据，发现该公司的组织架构存在以下问题市场开发流程中过长且部分环节不符合规定，而设计和开发阶段的设计与规划也存在偏差此外，生产和服务流程中的产品质量不稳定，管理体系也不完善，以及员工能力不足建议采取措施进行改进，包括改进市场开发策

过程清单：

顾客导向过程不符合项分布

COP1.市场开发过程编号/名称NROINC合计

COP2.设计和开发COP1市场开发1326

COP3.生产制造

COP2设计和开发2911

COP4.交付和服务

管理过程COP3生产制造1247

MP1.经营策划COP4交付和服务1

MP2.内部审核MP1经营策划1124

MP3.管理评审

MP2内部审核11

MP4.持续改进

MP3管理评审112

支持过程

SP1.人力资源MP4持续改进33

SP2.基础设施SP1人力资源112

SP3.设备/工装管理SP2基础设施1

SP4.监视测量设备

SP3设备/工装管理224

SP5.文件资料

SP6.采购管理SP4监视测量设备224

SP7.监视测量SP5文件资料11

SP8.防护、标识和可追溯性SP6采购管理55

SP7监视测量55

表单编号：

QR.MP3.1.SP8防护、标识和可追溯性11

合计61537

评价：需进一步调查（NR）；改进的机会（OI）；不符合（NC）

过程方法审核检查表

编号：QR.MP3.1

1）过程编号及名称COP1市场开发

过程特性

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