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质检部作业指导书

一、标识和可追溯性管理办法

1、目的

通过对原材料、混凝土产品和检验状态的标识，保证只有通过检

验、试验认定合格的材料和产品才能使用、转序和交付，并确保在需

要时对原材料或混凝土产品进行追溯。

2、适用范围

适用于本企业对原材料及混凝土生产过程、设备及产品的标识。

3、相关文件

2.1《不合格品控制程序》

2.2《材料采购控制程序》

2.3《产品的监控和测量程序》

2.4《记录控制程序》

2.5《机械设备管理办法》

4、职责

4.1化验室负责编制本办法，负责对相关部门标识和可追溯性工

作的监督，并负责对混凝土产品形成过程和产品形成以后取样、检查、

记录的形式进行的标识管理。

4.2营销部负责签定合同，以生产任务单的形式对产品要求

进行的标识。

4.3材料员负责材料采购、贮存的标识管理。

4.4生产部负责组织、安排混凝土生产，负责混凝土产品运输及

交付过程中的标识管理。

4.5试验室负责对委托样品、产品的检验和试验结果及试验

状态的标识。

4.6生产部和化验室负责各种用于生产与试验设备的标识管

理。

5、工作要求

5.1各种标识要求真实、准确、完整、便于识别，有追溯要求时，

标识应具有唯一性，各种原材料、生产过程和产品可追溯性的记录须填

写清楚。

5.2公司通过与顾客签定合同、下达生产任务单作为混凝土

生产要求的标识。

①有进场材料，材料员应做好进货记录，其中包括材料储存的仓位

号等，并应将每日仓储情况书面通知生产部。现场标识通过标识牌实现，

标识牌应注明物品名称、产地、规格、等级及检验状态，以保证可追溯

性。

②保管员负责管理库存材料的标识，材料的标识通过标识牌实现，

标识牌注明物品名称、产地、规格、等级。

③不合格原材料按照《不合格品控制程序》处理并及时做出标识。

6、生产部

6.1生产调度开具“预拌混凝土发货单”对产品进行标识。

6.2罐车司机依据“预拌混凝土发货单”负责混凝土的运输和交付，

施工方在产品交付使用后，应在“预拌混凝土发货单”上签字做出标识。

6.3大型机械设备如混凝土罐车、泵车等以及其年检合格证明标识，

静态设备应在明显处标识其状态，具体执行《机械设备管理办法》有关

规定。

7、质检员

7.1进行“混凝土开盘鉴定”作为混凝土生产过程标识，“混凝土

质量检查表”作为质量状态标识。

7.2在生产过程中依据《产品的监视和测量程序》的有关规定取样留

置混凝土试件，进行编号标识，并及时移交试验室。

7.3对于检验出的不合格混凝土做好记录和标识，依照《不合

格控制程序》处理。

8、试验室

8.1依据“原材料试验委托单”对接收的样品进行标识，并对试

验结果和状态进行标识。

8.2依据“预拌混凝土生产任务单”及现场材料情况。开具“混凝

土配合比申请单”作为产品要求体现的标识。

8.3负责按照《产品的监视和测量程序》对混凝土产品检验并及时

出具相关试验报告作为混凝土最终产品的最终标识。

8.4对各种监视和测量设备按规定进行定期检测，将检测结果做好

记录并在设备、器具明显处粘贴检测状态标识。

9、标识的移置及保护

9.1根据生产需要，标识随材料的转移而转移。生产过程中应保持

标识的完好，如损坏、丢失，由原标识人采取补救措施，以避免不合

格品转入下道工序。

9.2各部门的相关记录应由各部门按照《记录控制程序》进行管

理。

10、记录和表格

10.1预拌混凝土质量检查表

10.2原材料试验委托单

10.3混凝土配合比申请单

10.4混凝土开盘鉴定表

10.5预拌混凝土发货单（结算凭证）

二、数据分析管理办法

1、目的

收集并分析有关数据，对质量有关的管理和控制活动进行分析，评价

质量管理体系的适宜性和有效性，为实现持续