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合同调阅审批表单模板
表单编号:[填写编号]
日期:[填写日期]
一、基本信息
合同名称:
[填写合同名称]
合同编号:
[填写合同编号]
合同签署单位:
[填写签署单位名称]
合同签署日期:
[填写合同签署日期]
合同金额:
[填写合同金额]
合同执行期限:
[填写合同执行起始日期]至[填写合同执行截止日期]
二、调阅申请人信息
申请人姓名:
[填写申请人姓名]
申请人部门:
[填写申请人部门]
申请人职位:
[填写申请人职位]
联系电话:
[填写联系电话]
电子邮箱:
[填写电子邮箱]
三、调阅目的
调阅目的:
[请详细说明调阅该合同的具体目的,例如“合同履行情况检查”、“合同条款审核”、“合同纠纷处理”等]
具体要求:
[详细描述需要调阅合同的哪些部分或条款,以及其他相关要求]
四、合同调阅内容
调阅范围:
[请详细列出需调阅的合同内容或条款,如“第2条服务内容”、“第5条违约责任”等]
调阅文件:
[列出需要调阅的文件种类和数量,如“合同正本”、“附件A”、“补充协议”等]
五、审批意见
部门负责人审批:
审批人姓名:
[填写审批人姓名]
审批意见:
[填写部门负责人对调阅申请的意见,例如“同意调阅”、“需要进一步说明”等]
签署日期:
[填写签署日期]
法律事务部门审批:
审批人姓名:
[填写法律事务部门审批人姓名]
审批意见:
[填写法律事务部门对调阅申请的意见,例如“符合合同管理规定”、“需要提供额外文件”等]
签署日期:
[填写签署日期]
其他相关部门审批(如适用):
审批人姓名:
[填写其他相关部门审批人姓名]
审批意见:
[填写其他相关部门对调阅申请的意见]
签署日期:
[填写签署日期]
六、调阅记录
调阅人员姓名:
[填写实际调阅人员姓名]
调阅日期:
[填写实际调阅日期]
调阅结果:
[记录调阅后的结果,例如“未发现异常”、“需补充说明”等]
[填写任何其他与调阅相关的备注信息]
七、调阅结论
调阅结论:
建议措施:
[提出根据调阅结果需要采取的措施,如“建议修改合同条款”、“建议进一步审核相关文件”等]
后续步骤:
[详细列出调阅后的后续步骤,例如“提交报告给相关部门”、“安排合同修订会议”等]
八、附录
附加文件:
[列出所有与调阅相关的附加文件,如“调阅报告”、“合同复印件”等]
文件清单:
[提供调阅时涉及的文件清单,确保文件齐全]
此模板旨在提供一个规范的合同调阅审批流程,确保合同管理工作的透明性与有效性。使用本模板时,请根据实际情况调整和补充相关内容,以符合公司内部管理规范及法律法规的要求。
合同调阅审批表单模板(续)
九、调阅文件管理
文件存档:
存档人员:
[填写存档人员姓名]
存档日期:
[填写存档日期]
存档位置:
[填写存档文件的位置,如“电子档案系统路径”或“文件柜编号”]
[填写存档过程中需要注意的事项,如“文件需加密存储”或“需备份至云端”等]
文件必威体育官网网址:
必威体育官网网址措施:
[描述在文件调阅和存档过程中采取的必威体育官网网址措施,例如“文件仅限于授权人员查看”或“调阅记录需必威体育官网网址”]
必威体育官网网址责任人:
[填写负责文件必威体育官网网址的人员姓名]
十、相关法规和公司政策
适用法规:
[列出与合同调阅相关的法律法规,例如《合同法》、《公司法》、行业规范等]
公司政策:
[说明公司内部有关合同调阅的相关政策和规定,例如“合同管理办法”、“信息必威体育官网网址规定”等]
十一、审批流程图示
流程图:
[简述合同调阅的审批流程图示,若有流程图则附上]
流程说明:
步骤1:申请人提交调阅申请
步骤2:部门负责人审核
步骤3:法律事务部门审批
步骤4:其他相关部门审核(如适用)
步骤5:调阅人员实际调阅文件
步骤6:调阅结果记录与步骤7:文件存档及必威体育官网网址管理
十二、后续跟进
跟进措施:
措施描述:
[具体描述调阅后的跟进措施,如“编写调阅报告并提交给相关部门”、“安排会议讨论合同修订建议”等]
跟进负责人:
[填写负责后续跟进的人员姓名]
跟进时间:
[填写预计完成跟进措施的时间]
反馈机制:
反馈内容:
[描述反馈的具体内容,如“调阅结果汇总报告”、“合同修改建议”等]
反馈方式:
[填写反馈的方式,如“书面报告”、“邮件通知”等]
反馈接收人:
[填写接收反馈的人员或部门名称]
十三、合同调阅记录
调阅记录表:
记录编号:
[填写调阅记录的编号]
记录内容:
[详细记录调阅过程中发现的问题、处理措施以及决策过程]
记录维护:
[指定记录维护人员及其职责,例如“调阅记录由合同管理部门保存”]
记录归档:
归档日期:
[填写记录归档的日期]
归档方式:
[描述记录的归档方式,如“电子档案系统存储”或“纸质档案归档”]
[填写任何需要注意的归档事项,如“记录需保留5年”]
十四、附件
附件清单:
[列出与合同调阅相关的附件,如“合同
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