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福州诚信物业管理有限公司

版本：A

章节号：7.4采购控制程序第1页共4页

1目标

对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品和供方提供服务符合要求要求。

2适用范围

适适用于对服务所需原材料采购、负担服务项目分包协议服务项目供方提供服务控制，对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1工程部

负责按企业要求组织对供给采购物资及负担分承包协议供方(工程类)进行评价,编制合格供方名目,对供方供货服务业绩定时进行评价,建立供方档案，并实施采购。

3.2办公室

负责按企业要求组织对供给采购物资供方(办公劳保类)进行评价,编制合格供方名目,对供方供货服务业绩定时进行评价,建立供方档案，并实施采购。

3.3管理者代表

负责审核合格供方名目，并上报总经理同意。

3.4采购物资、接收服务相关部门质量检验员负责对采购物资质量进行检测，对供方提供服务质量进行监督。

4程序

4.1采购物资

4.1.1采购物资分类

依据对服务质量影响程度分为：

a.关键物资：维修建材、五金、机电及工作服、保安器材、清洁用具等；

b.通常物资：零星采购工具、维修和检测设备等。

4.1.2采购物资审批

a.工程部每十二个月12月编制下年度《采购计划》，对企业整年常规采购进行总量控制,报总经理同意；

b.各部门依据工作需要填写《采购单》，金额300元以下(工程类)、100元以下（办公劳保用具类）报部门经理审批；300元以上(工程类)、100元以上（办公劳保用具类），报总经理同意。

c.《采购单》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购置时间、用途、质量要求等。

4.1.3采购实施

工程部（工程类）、办公室（办公劳保类）负责实施采购。对于关键物资应由《合

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格供方名目》中选择供方。对于第一次采购关键物资供方，应和其签署《采购协议》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

b.采购前采购员应对《采购单》核实,在和供方沟通前,应确保要求采购要求是充足。

4.1.4采购物资验证

4.1.4.1对采购物资能够有以下多个验证方法：

a.由各部门质量检验进行进货验证；

b.由业主或住户在本企业现场实施验证；

c.由本企业在供方现场实施验证；

d.由业主或住户在供方现场实施验证。

对后两面种情况，工程部应在采购文件中要求验证安排和产品放行方法。

4.1.4.2验证活动可包含：检验或试验、外观检验、试用、提供合格证实文件等方法。依据物资关键程度，在对应检验规程中要求不一样验证方法。

4.1.4.3业主或住户验证不能免去本企业提供合格物品责任，也不能排除其后业主或住户拒收可能。

4.1.5采购信息

4.1.5.1采购信息应表述拟采购产品，合适时包含：

a.产品采购同意要求；

b.对产品验收要求；

c.适用质量管理体系要求；

d.其它要求，如价格、数量、交付、人员等；

4.1.5.2本企业采购文件包含：采购计划、采购单、采购物资分类明细表、采购协议及附件等，由工程部（工程类）、办公室（办公劳保类）保管。在和供方沟通前，应由对应发放部门责任人对采购要求是否充足进行审批。

4.2服务项目分承包

4.2.1企业物业管理日常服务有以下分包项目:

a.清洁、排污；

b.机电设备维修、保养；

c.绿化；

d.房屋本体维修、保养；

4.2.2由企业接收服务相关部门确定对应分包服务方法报工程部审批，工程部代表企业和供方签定《服务项目分包协议》，协议应包含服务项目、完成时间、质量标准、应负责任等。

4.2.3对供方服务验证。由监察部对供方服务质量进行监督管理，验证方法可包含：

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a.监察部会同接收服务部门对供方服务质量进行验收；

b.征求业主和住户对供方服务质量进行验收；

验证方法应在《服务项目分承包协议》中给明确要求。

4.2.4服务项目分承包相关信息

a.供方法人资格证实文件；

b.服务业绩证实材料；

c.相关部门提供服务质量汇报；

d.服务项目承包协议