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潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂

仓储作业管理程序

1.范围:

本公司之各仓储场所均属之.

2.权责:

2.1原料之仓储管理：物料员

2.2成品之仓储管理：物料员

2.3仓储品之异常提报：各仓管人员

2.4仓储品之异常判定：品保部

3.定义:

3.1原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。

3.2辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司

使用之辅助材料为免检材料).

3.3模具材料﹕是指因公司制作\修理模具而需要的零件和需外部加工处理的

部件.

3.4总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生

产用的物品.

3.5各仓储管制区域定义﹕

A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域

B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域

C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域

D.包装材料﹕用于包装产品的物品

4.作业内容:

4.1原材料仓作业管理内容﹕

A.原材料仓物料之验收.

A.1供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐

全；送货之数量是否与订货数量相符。

A.2如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包

装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，

方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.

A.3仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须

进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及

时通知采购,并让供货商更改或拒收。

A.4仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC

依照『进料检验控制程序』作业。

A.5所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有

《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。

A.6供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。

B.原材料仓入库作业。

B.1入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品

B.2经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不

良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。

B.3经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。

C.原材料仓领料、发料作业

C.1发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领

料单据,并经部门主管批准,谓之领料:

C.1.1辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部

C.1.2生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领

料作业。

C.2对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑

数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可

拒绝发料。

C.3须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。

C.4仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况