2022年项目绩效目标申报表.doc

2022年项目绩效目标申报表

填报日期:2021年11月18日单位：元

项目名称

计量检定工作经费

项目主管部门

建始县公共检验检测中心

项目执行单位

建始县公共检验检测中心

项目负责人

毛圣冰

联系电话

3225828

单位地址

建始县业州大道157号

邮政编码

445300

项目属性

1、持续性项目R2、新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R3、一次性项目□

2.延续性项目□（从年至年）

支出功能分类

类一般公共服务支出款市场监督管理事务项质量安全监管

项目申请理由

1、建编发【2015】20号《县机构编制委员会关于公共检验检测职能整合及人员编制划转的通知》；2、建编发【2016】21号《县机构编制委员会关于关于公共检验检测职能整合及人员编制划转的通知》；3、【2016】10号《十七届县人民政府第六十六次常务会议纪要》；4、《中华人民共和国计量法》；5、《中华人民共和国计量法实施细则》；6、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》；7、《湖北省计量监督管理条例》；8、《法定计量检定机构监督管理办法》；9、《加油站计量监督管理办法》；10、《计量检定人员管理办法》；11、《计量标准考核办法》；12、《计量授权管理办法》。

项目主要内容

开展全县燃油加油机、压力表、全县血压计、出租车计价器、天平、数字指示秤、非自行指示秤、砝码的检定。

项目总预算

128270

项目当年预算

128000

项目前两年预算

152804

项目当年预算

与前两年预算变动

情况

1、无变动R

2、有变动□，变动情况及理由是：

项目资金来源

来源项目

金额

合计

128270

公共预算财政拨款

128270

其中：申请当年预算拨款

128270

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中：使用以前年度财政拨款结余

项目

支出

预算

及测

算依

据

项

目

支

出

明

细

预

算

项目支出明细

金额

合计

128270

1、州外差旅费10400

2、县外周内差旅费15960

3、下乡差旅费28800

4、水电费8400

5、办公费3000

6、其他商品和服务支出3000

7、维修（护）费14000

8、设备购置费20000

9.检定合格证标签印刷1500

10、劳务费5000

11、专用材料费10500

12、邮电费3790

13、其他交通费用3920

测算

依据

及说

明

伙食补助：100元/人/天*30＝3000元，市内交通费：80元/人/天*30=2400元，住宿费：300元/天*10天=3000元，交通费200元/人*10=2000元

伙食补助：100元/人/天*60=6000元，市内交通费：50元/人/天*60=3000元，住宿费：260元/天*24天=6240元，交通费：30元/人*24=720元

100元/天.人*8天/月*4人*12月＝28800元

水电费:水费200元/月*12月=2400元，电费1000元/月*12月=6000元

办公用品、耗材及业务书刊：3000元

业务相关其他支出3000元

砝码自检：30元/个*200个=6000元检定标准器维修：8000元

金属标准罐、天平等标准器更换约20000元

合格证、标签等印刷品共计1500元

仪器搬运、调试、安装等劳务费约5000元

天平、加油机、衡器检定工具箱（含工具）：500元/个*4个=2000元，加油机检定标准品排油管850元，阀门250元，压力表检定变压油：80元/斤*60斤=1800元，温度计：4600元/套*1套=4600元及其他相关检定材料支出1000元

网络电话费等支出2790元/年，标准器邮寄、快递费等1000元

省送检（加油机、砝码、数字压力表、血压计、游标卡尺、调试水平仪）br租车费：3.92元/公里*1000公里=3920元

项目绩效

总目标

确保日常办公需求、单位正常运转。完成实验室规范化建设。开展检验检测工作。

长期绩效目标表

长期目标1：

确保日常办公需求、单位正常运转。完成实验室规范化建设。开展检验检测工作。

长期绩效

目标1

一级

指标

二级指标

三级指标名称

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

出租车计价器检定数量

100个

计划标准

数量指标

砝码检定数量

105个

计划标准

数量指标

非自行指标秤检定数量

120台

计划标准

数量指标

燃油加没机检定数量

406枪

计划标准

数量指标

数字指示秤检定数量

450个

计划标准

数量指标

天平检定数