企业安全生产主体责任落实情况对照检查表.docVIP

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附件4

企业安全生产主体责任落实情况对照检查表

序号

责任要求

对照检查要点

企业自查落实情况

部门现场检查要点

1

所有企业都必须认真履行安全生产主体责任

生产经营单位制定全员安全生产责任清

单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、

生产班组负责人、一般从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)等全体从业人员的安全生产责任。

已制定完善的全员责任清单

□制定全员责任清单，但内容不全面

□未制定全员责任清单

重点检查是否制定全员责任清单，是否符合本单位实际，体现本生产经营单位特点。

明确生产经营单位的主要负责人(对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人、实际控制人以及其他主要决策人)是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。

□明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人

□未明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人

重点检查是否明确第一责任人责任，检查主要负责人日常履职情况。

主要负责人、安全生产总监的安全生产职责应符合《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法(试行)》、《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》等要求。

口符合

口不符合

重点检查企业主要负责人是否符合任职要求；企业安全总监任命文件和相关部门关于该企业安全总监的备案文件；国有企业查部门委派文件；查安全总监工程师或注册安全工程师资格证书等，验证是否满足任职要求。

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序号

责任要求

对照检查要点

企业自查落实情况

部门现场检查要点

其他负责人、职能部门负责人、生产车间

(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)的安全职责应符合企业岗位设置、岗位特点，应符合企业实际。

口符合

口不符合

重点检查是否制定责任清单，是否符合本单位实际，体现岗位特点。

主要负责人及各岗位从业人员了解掌握自身安全生产职责。

口主要负责人及各岗位从业人员均不了解掌握

口主要负责人不了解掌握

□其他岗位从业人员不了解掌握

口主要负责人及各岗位从业人员均了解掌握

对照企业责任清单，面谈主要负责人是否了解自身安全职责及具体履职的做法；询问不少于2名员工是否了解自身安全生产职责；并请不少于2名员工演示岗位安全生产职责落实做法。

建立本单位全员安全生产责任制落实和考核奖惩制度，定期组织考核奖惩。

考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

□无制度

□未定期组织考核

口组织考核，考核结果未作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据口组织考核，考核结果已作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据口主体责任落实存在虚化、弱化、外化等问题

检查相关制度建立落实情况。

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序号

责任要求

对照检查要点

企业自查落实情况

部门现场检查要点

2

安全投入到位

企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取标准、提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。

口未建立健全安全生产费用管理制度

□已建立，但制度内容不全面

□建立完善的安全生产费用管理制度

检查相关制度建立落实情况。

企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。

口未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划

口编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算

检查相关制度建立落实情况。

企业提取的安全生产费用从成本(费用)中列支并专项核算

□专项核算，专款专用

口未专项核算，未专款专用

检查相关制度建立落实情况。

企业应足额提取安全生产费用，专项用于安全生产，提取标准和使用范围应符合财

资(2022)136号《企业生产安全费用提取和使用管理办法》。

提取额度不足

超范围使用支出

□提取标准和使用范围符合要求

检查相关制度建立落实情况。

根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。

□未建立使用台账

□建立使用台账，台账与安全生产费用支出发票、收据、转账凭证等真实凭证不一致

□建立使用台账且与实际支出一致

检查相关制度建立落实情况。

建立健全企业安全生产费用提取和使用的内外部监督机制。

口未建立监督机制

□已建立监督机制

检查相关制度建立落实情况。

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序号

责任要求

对照检查要点

企业自查落实情况

部门现场检查要点

3

安全培训到位

生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全培训工作制度，确定安全教育培训主管部门。

口未建立安全培训制度

□未明确安全教育培训主管部门口安全培训制度