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信息系统建设项目质量保证管理办法

阿兴

20XX年XX月

目录

第一章总则1

第二章岗位职责1

第三章方案编写3

第四章方案评审4

第五章质量审查4

第六章质量度量8

第七章质量报告10

第八章质量纠偏11

第九章质量改进12

第十章附则12

第一章总则

第一条本基本要求旨在规范项目质量保证管理，指导工作开

展；建立标准审查过程，提高项目质量；通过度量项目质量，改进项

目管理。

第二条项目类质量保证工作的管理内容包括质量审查、质量度

量、项目纠偏、质量改进。质量审查主要通过工作过程审查和工作产

品审查对项目质量进行审查，对审查出的问题进行不符合项管理与跟

踪。质量度量主要从需求变更、工作量、项目计划、文档评审缺陷、

测试缺陷、生产缺陷等维度度量项目的范围、成本、进度、文档质量、

开发质量和测试质量，通过质量度量识别项目风险，并管理和跟踪风

险。项目纠偏主要是质量度量的过程中发现项目成本和进度发生较大

偏差的时候，采取措施进行项目纠偏。质量改进主要通过过程改进小

组进行质量改进。

第三条项目类质量保证工作的执行过程分为项目质量保证方

案制定、项目质量审查与跟踪、项目质量度量、项目纠偏、项目建设

质量报告、项目质量改进。

第四条平台类项目质量管理和开发类项目质量管理，以及我司

组织级项目质量保证管理均须遵循此要求。

第二章岗位职责

第五条项目质量保证人员设置及职责如下：

1

（一）项目经理：负责组织项目质量保证方案的制定、评审、

配合质量保证人员开展项目质量检查、对不符合项的纠偏工作；

按照度量管理要求收集项目执行数据提交质量保证人员进行项目

质量度量；参与PMO组织的项目质量纠偏会，并组织项目人员进

行整改。

（二）质量保证人员：在项目立项之后，由技术科指派一名

质量保证人员负责开展项目质量检查工作。工作职责包括：审查

质量保证方案、参与质量保证方案的评审，不定期进行项目过程

抽查，并跟踪不符合项的整改情况。按项目质量度量管理要求进

行项目质量度量，并编制项目质量度量报告，上报PMO审查。参

与PMO组织的项目质量纠偏会，分析各项目存在的质量问题。

（三）项目质量保证人员：所有项目必须明确项目质量保证

人员，一般在大中型项目中要求厂商配备项目质量保证人员，配

合行方质量保证人员做好项目内部质量检查工作。工作职责包括：

负责项目质量保证方案的编制；按照实施检查约定对项目执行过

程和工作产品进行审查；对审查不符合项组织整改和跟踪；项目

结项时，负责编制《项目建设质量报告》。

（四）PMO：负责审查项目质量保证方案、审查项目质量度量，

组织项目质量纠偏会，跟踪改进措施落实。负责过程改进诉求的

收集登记，并设定战屡和优先级，召开过程改进小组，组织项目

质量改进会议，落实改进措施的推广。

（五）过程改进小组：成员包括PMO、开发科室、测试科、

2

运管科、设备科、应用维护科。工作职责包括：负责根据过程改

进诉求，提出改进措施，并进行讨论评审，制定过程改进措施。

第三章方案编写

第六条项目质量保证方案是《项目管理方案》的一部分，明确

于《项目管理方案》中。项目经理负责组织项目质量保证方案的编写

工作。

第七条项目立项后，项目经理组织编写项目质量保证方案，质

量保证人员负责审核。项目质量保证方案内容应包含项目质量检查计

划、组织级质量检查计划和组织级质量度量计划。

第八条项目质量检查计划是根据项目计划制定，主要从项目启

动、需求、设计、开发、测试、上线等阶段里程碑制定工作过程和工

作产品的检查计划。检查计划需包括计划检查人员、检查时间节点、

检查内容、检查过程产出物、检查方式等内容。

第九条组织级质量检查计划是根据质量保证人员开展工作内

容进行制定。质量保证人员的工作内容主要包括检查项目质量保证人