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信息系统建设项目质量保证管理办法
阿兴
20XX年XX月
目录
第一章总则1
第二章岗位职责1
第三章方案编写3
第四章方案评审4
第五章质量审查4
第六章质量度量8
第七章质量报告10
第八章质量纠偏11
第九章质量改进12
第十章附则12
第一章总则
第一条本基本要求旨在规范项目质量保证管理,指导工作开
展;建立标准审查过程,提高项目质量;通过度量项目质量,改进项
目管理。
第二条项目类质量保证工作的管理内容包括质量审查、质量度
量、项目纠偏、质量改进。质量审查主要通过工作过程审查和工作产
品审查对项目质量进行审查,对审查出的问题进行不符合项管理与跟
踪。质量度量主要从需求变更、工作量、项目计划、文档评审缺陷、
测试缺陷、生产缺陷等维度度量项目的范围、成本、进度、文档质量、
开发质量和测试质量,通过质量度量识别项目风险,并管理和跟踪风
险。项目纠偏主要是质量度量的过程中发现项目成本和进度发生较大
偏差的时候,采取措施进行项目纠偏。质量改进主要通过过程改进小
组进行质量改进。
第三条项目类质量保证工作的执行过程分为项目质量保证方
案制定、项目质量审查与跟踪、项目质量度量、项目纠偏、项目建设
质量报告、项目质量改进。
第四条平台类项目质量管理和开发类项目质量管理,以及我司
组织级项目质量保证管理均须遵循此要求。
第二章岗位职责
第五条项目质量保证人员设置及职责如下:
1
(一)项目经理:负责组织项目质量保证方案的制定、评审、
配合质量保证人员开展项目质量检查、对不符合项的纠偏工作;
按照度量管理要求收集项目执行数据提交质量保证人员进行项目
质量度量;参与PMO组织的项目质量纠偏会,并组织项目人员进
行整改。
(二)质量保证人员:在项目立项之后,由技术科指派一名
质量保证人员负责开展项目质量检查工作。工作职责包括:审查
质量保证方案、参与质量保证方案的评审,不定期进行项目过程
抽查,并跟踪不符合项的整改情况。按项目质量度量管理要求进
行项目质量度量,并编制项目质量度量报告,上报PMO审查。参
与PMO组织的项目质量纠偏会,分析各项目存在的质量问题。
(三)项目质量保证人员:所有项目必须明确项目质量保证
人员,一般在大中型项目中要求厂商配备项目质量保证人员,配
合行方质量保证人员做好项目内部质量检查工作。工作职责包括:
负责项目质量保证方案的编制;按照实施检查约定对项目执行过
程和工作产品进行审查;对审查不符合项组织整改和跟踪;项目
结项时,负责编制《项目建设质量报告》。
(四)PMO:负责审查项目质量保证方案、审查项目质量度量,
组织项目质量纠偏会,跟踪改进措施落实。负责过程改进诉求的
收集登记,并设定战屡和优先级,召开过程改进小组,组织项目
质量改进会议,落实改进措施的推广。
(五)过程改进小组:成员包括PMO、开发科室、测试科、
2
运管科、设备科、应用维护科。工作职责包括:负责根据过程改
进诉求,提出改进措施,并进行讨论评审,制定过程改进措施。
第三章方案编写
第六条项目质量保证方案是《项目管理方案》的一部分,明确
于《项目管理方案》中。项目经理负责组织项目质量保证方案的编写
工作。
第七条项目立项后,项目经理组织编写项目质量保证方案,质
量保证人员负责审核。项目质量保证方案内容应包含项目质量检查计
划、组织级质量检查计划和组织级质量度量计划。
第八条项目质量检查计划是根据项目计划制定,主要从项目启
动、需求、设计、开发、测试、上线等阶段里程碑制定工作过程和工
作产品的检查计划。检查计划需包括计划检查人员、检查时间节点、
检查内容、检查过程产出物、检查方式等内容。
第九条组织级质量检查计划是根据质量保证人员开展工作内
容进行制定。质量保证人员的工作内容主要包括检查项目质量保证人
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