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2021年赤水市交通运输发展服务中心
预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
赤水市交通运输发展服务中心2021年部门收支预算总表
赤水市交通运输发展服务中心2021年部门收入总表
赤水市交通运输发展服务中心2021年部门支出总表
赤水市交通运输发展服务中心2021年财政拨款收支总表
赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算支出表
赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性经济分类明细表
赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性基金预算支出表
二、部门概况
1.部门主要职能:赤水市交通运输发展服务中心职能职责:为交通运输发展提供服务保障,负责水路运输业、道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化工作,负责运营行业协会服务工作,负责行业从业人员技能培训工作,负责水路突发事件监测、预报、预警工作。
2.部门预算单位构成:赤水市交通运输发展服务中心属财政全额拨款事业单位,单位设综合股、道路运输股、安全股、财务股、海事航务股、切角海事监测站6个内设科室。
3.部门人员构成:赤水市交通运输发展服务中心人员编制共计32人,其中管理人员25名,技术人员3名,工勤人员4名。2020年末实有在岗人员共计41人(含工勤人员4名),离休人员1名,遗属5人
三、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年收支总体情况说明。
2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.32万元。支出预算616.32万元,其中基本支出616.32万元,项目支出主要是客运车辆燃油补贴支出,需根据上级财政拨款情况而定,无法预算。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入总表。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年收入总体情况说明。
2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.3196万元。赤水市交通运输发展服务中心支出预算616.32万元,其中:社会保障和就业支出40.7万元,医疗卫生和计划生育支出27.44万元,交通运输支出510.61万元,住房保障支出37.57万元。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年支出总体情况说明
赤水市交通运输发展服务中心支出预算万元,其中基本支出616.32万元,占总支出的100%,项目支出主要为客运车辆燃油补贴支出,暂时无法确定。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年财政拨款收支总体情况说明。
2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.32万元,支出预算616.32万元,其中:社会保障和就业支出40.7万元,医疗卫生和计划生育支出27.44万元,交通运输支出510.61万元,住房保障支出37.57万元。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表。
一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算支出情况说明。
赤水市交通运输发展服务中心一般公共预算支出616.32万元,其中一般公共预算基本支出616.32万元,占部门支出总额的100%,一般公共预算支出项目主要为客运车辆燃油补贴,暂时无法确定。
(六)政府性经济分类情况
1.政府性经济分类明细表。
政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。
关于赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性经济分类情况说明。
赤水市赤水市交通运输发展服务中心2021年政府经济分类为616.32万元。工资福利支出457.04万元,占比74.16%;商品和服务支出78.22万元,占比12.69%;对个人和家庭的补助81.06万元,占比13.15%,其中遗属生活补助3.72万元,离休费12.65万元,退休费64.69万元。
(七)一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表。
一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。
2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。
赤水市交通运输发展服务中心一般公共预算基本支出万元,具体如下:
人员经费538.1万元,占一般公共预算基本支出的87.31%。人员经费中工资福利支出457.04万元,占一般公共预算基本支出的74.16%,其中基本工资147.49万元、津贴补贴170.61万元、社会保障缴费43.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.7万元、其他工资福利
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