2021年赤水市交通运输发展服务中心.doc

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2021年赤水市交通运输发展服务中心

预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

赤水市交通运输发展服务中心2021年部门收支预算总表

赤水市交通运输发展服务中心2021年部门收入总表

赤水市交通运输发展服务中心2021年部门支出总表

赤水市交通运输发展服务中心2021年财政拨款收支总表

赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算支出表

赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性经济分类明细表

赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1.部门主要职能：赤水市交通运输发展服务中心职能职责：为交通运输发展提供服务保障，负责水路运输业、道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计和信息化工作，负责运营行业协会服务工作，负责行业从业人员技能培训工作，负责水路突发事件监测、预报、预警工作。

2.部门预算单位构成：赤水市交通运输发展服务中心属财政全额拨款事业单位，单位设综合股、道路运输股、安全股、财务股、海事航务股、切角海事监测站6个内设科室。

3.部门人员构成：赤水市交通运输发展服务中心人员编制共计32人，其中管理人员25名，技术人员3名，工勤人员4名。2020年末实有在岗人员共计41人（含工勤人员4名），离休人员1名，遗属5人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年收支总体情况说明。

2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.32万元。支出预算616.32万元，其中基本支出616.32万元，项目支出主要是客运车辆燃油补贴支出，需根据上级财政拨款情况而定，无法预算。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年收入总体情况说明。

2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.3196万元。赤水市交通运输发展服务中心支出预算616.32万元，其中：社会保障和就业支出40.7万元，医疗卫生和计划生育支出27.44万元，交通运输支出510.61万元，住房保障支出37.57万元。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年支出总体情况说明

赤水市交通运输发展服务中心支出预算万元，其中基本支出616.32万元，占总支出的100%，项目支出主要为客运车辆燃油补贴支出，暂时无法确定。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年财政拨款收支总体情况说明。

2021年赤水市交通运输发展服务中心当年一般公共预算拨款收入616.32万元，支出预算616.32万元，其中：社会保障和就业支出40.7万元，医疗卫生和计划生育支出27.44万元，交通运输支出510.61万元，住房保障支出37.57万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算支出情况说明。

赤水市交通运输发展服务中心一般公共预算支出616.32万元，其中一般公共预算基本支出616.32万元，占部门支出总额的100%，一般公共预算支出项目主要为客运车辆燃油补贴，暂时无法确定。

（六）政府性经济分类情况

1.政府性经济分类明细表。

政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。

关于赤水市交通运输发展服务中心2021年政府性经济分类情况说明。

赤水市赤水市交通运输发展服务中心2021年政府经济分类为616.32万元。工资福利支出457.04万元，占比74.16%；商品和服务支出78.22万元，占比12.69%；对个人和家庭的补助81.06万元，占比13.15%，其中遗属生活补助3.72万元，离休费12.65万元，退休费64.69万元。

（七）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于赤水市交通运输发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

赤水市交通运输发展服务中心一般公共预算基本支出万元，具体如下：

人员经费538.1万元，占一般公共预算基本支出的87.31%。人员经费中工资福利支出457.04万元，占一般公共预算基本支出的74.16%，其中基本工资147.49万元、津贴补贴170.61万元、社会保障缴费43.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.7万元、其他工资福利