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工艺管理制度

编号：HS/WI3-04-

编制：李桂芹

审核：

同意：

胜利油田海胜实业有限责任企业

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业发展需要。深入加强本企业工艺管理工作，有利于企业产品质量提升和工艺技术进步，从而促进企业发展。

“工艺管理制度”制订，目标是为企业生产工艺工作运行提供依据。

目录

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性要求

工艺文件确定程序

自制工装管理措施

工艺文件各级签字者责任

工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度

通知书使用范围和签署程序

工艺文件更改制度

工艺卫生和文明生产规范

工艺纪律检验考评措施

工艺装备管理

附件1工艺文件编写要求

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品含有良好工艺性，取得好技术经济效果。

1.2工艺性审查和会签程序

1.2.1产品设计文件工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。

1.2.2待审查设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集相关工艺人员和设计人员协商处理。

1.2.4未处理分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未处理。由双方领导约定或呈报主管技术副总经理裁决，然后再行签字。

1.3工艺性审查、会签要求。

1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。

1.3.2待审查设计文件底图，必需有设计、审核签字。

1.4工艺性审查关键内容

1.4.1产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选择是否合理。

（2）净重栏是否填写

1.4.2结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本厂设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有没有对应检测设备和手段。

（7）引用文件是否合理、正确。

1.5本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达成设计要求，由产品主持工程师组织确定对应生产技术方法。比如外协、攻关、申报计划等。

第二章工艺文件齐套性要求

2.1生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1工艺路线（产品车间分配表）

2.1.2工艺规程

（1）专题工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）经典工艺（5）工艺细则

2.1.3工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备

2.1.4汇总清单

（1）工艺关键件清单

（2）产品不稳定项目及其废品率清单

（3）加工用试件清单

（4）易损件清单

（5）工艺调整垫圈清单

2.1.5原材料消耗工艺定额

（1）产品车间分定额

（2）产品汇总定额

2.2产品主持工程师能够依据产品复杂程度，酌减工艺文件种类，但需经产品主持工程师所在部门领导同意。

2.3生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其它全部正式归档。

2.4新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师依据实际需要提出。主管部门领导同意后实施。通常包含：

2.4.1工艺规程（通常为专题工艺，合编工艺和汇总表）。

2.4.2自制工装图

标准上不提选正式专用工装和专用设备。部分确实需要申请工具车间制造工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。

2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，企业下属各单位在技术准备过程中发觉技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件确定程序

3.1产品设计定型前工艺文件

3.1.1编制工艺文件

3.1.2工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。

3.1.3工艺关健件和选择自制工装工艺规程

技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.

3.2生产定型工艺文件

3.2.1编制工艺文件底图

3.2.2专题工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会