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采购签字流程

为了提高工作效率、有效降低采购成本、明确岗位职责，进一步规范物

资采购流程，加强与各部门间的配合，满足XXX的需求，特制订本签字流

程。

一、请购及其规定：

1、请购单的要素：完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）

请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名称；（5）请

购的物品数量；（6）请购的物品规格及执行标准；（7）请购物品的样品、

图片或详细参数资料等；（8）请购物品的需求时间；（9）如有特殊需要

请备注；（10）请购单填写人签字；（11）请购部门负责人签字；（12）

XXXX负责人签字；（13）XXX总指挥签字；（14）XXX负责人签字。

2、请购单及其提报规定：请购单应按照附表一（物资申请表）的格式填写，

提报要素应填写完整、清晰。由XXXXXXXX相关领导审核批准后报采购部门；

3、物资审请表的填写与提报：（1）请购数量较多时，可以附件清单的形

式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（2）遇XXX

急需的物资且主要负责领导不在的情况，可以通过电话或其他形式请示，

征得同意后提报采购部门，签字确认手续五日内后补完善；（3）如果是单

一来源采购或指定厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（4）

请购单的更改和补充应以书面形式由XXXX负责人、XXX总指挥、XXX负责

人签字后报采购部。（5）请购部门在提报请购单时，应要求采购部接收人

签字备份；

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点：（1）采购部在接收请购单时应检查，文件填写是否

按规定完整、清晰填写，是否经过XXX相关领导审批；（2）接收请购单时

应遵循无计划不采购，名称、规格等不完整不清晰不采购，图片或详细参

数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）采购部接

到请购单后，应通知仓库管理处核查请购物资是否有库存，进行内部调剂；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定：（1）对于紧急请购项目应优先处理；（2）无法于

请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（3）重要的材料采购前应征求

XXX相关领导的建议。

3、采购周期的规定：（1）招标类材料采购周期为15天；（2）常规、通

用类材料采购周期为7天。（3）遇到紧急采购应汇报集团公司领导采取快

速优先采购的策略，紧急采购材料周期为3天；

三、询价及其规定：

1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，

遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上避免通过代理

或各种中介机构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备，如有成本较低的替代品可以推荐采购

替代品；

6、遇到重要物资、项目或预估单次采购金额大于10万元的采购情况，

询价前应先向集团公司相关领导汇报拟进行邀请招标或公开招标，拟投标

单位的基本情况按照附表二（拟投标单位名单）的格式提报XX审核、集团

公司领导批准，方可发放标书；

7、询价时对于相同规格和技术要求的材料，应对不同品牌进行询价：

8、所有材料项目原则上都应要求至少三家以上的供应商参与比价或投标报

价；单次采购金额预算价格在10万元以上的项目应由采购部组织招标；

或由集团领导指定其他部门进行采购；

9、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供

和完成我公司所需物资和项目的能力；

10、比价采购或招标采购应按照附表三（询价表）的格式或拟定完整的招

标文件进行询价、报价；

11、在询价时遇到特殊情况应书面报请集团公司领导批示。

四、比价、议价：

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格进行市场分析，是否比其他厂商的价格更低，所

报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应商报价或进行开标后应向集团公司领导汇报情况，设定议价目

标或理想中标价格；

4、重要材料项目应通过一定的方法，对于拟定供货单位的实力资质进行

验证和审查，并进行实地考察了解供应商的各方面的实力；

5、参考目标或理想中标价格，与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件

的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇