水利工程质量管理体系建立和运行检查表.pdfVIP

附录D质量管理体系建立和运行检查表

表D.1项目法人质量管理体系建立检查表

工程名称项目法人（建设单位）

检查项目检查内容检查情况

质量管理质量管理部门设置情况□按要求设置□未设置

部门

质量管理质量管理人员数量、专业、□满足要求□基本满足要求□无

人员职称

内部质量管理制度（工程质

量岗位责任制度、质量评定、

□完善□基本完善口已建立，不完善□未建立

工程验收、设计变更等方面

的管理制度）

对参建单位的质量管理制度

质量管理

（对参建单位质量管理体

制度系、质量行为和实体质量的□完善□基本完善口已建立，不完善□未建立

检查、奖惩、责任追究等制

度）

对参建单位执行强制性标准

□有口无

的检查制度与要求

质量管理是否委托开展第三方检测□有口无

措施

检查中发现的

其它情况

质量监督单位检查意见：

质量监督人员（签名）：质量监督单位（盖章）：

年月日

备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.2勘察、设计单位现场服务体系建立检查表

工程名称勘察、设计单位

检查项目检查内容检查情况

勘察、设计资质□符合要求□不符合要求

组织机构

现场设代机构（设代）□已设置□未设置

项目负责人□明确□未明确

设代人员

人员数量及专业□满足需要□基本满足需要□不满足需要

设计文件、图纸签发制度□完善□不完善

设计技术交底制度□已建立口未建立

服务制度

现场设计通知、设计变更的审

□完善□不完善

核及签发制度

强制性标准执行情况□有口无

检查中发现的

其它情况

质量监督单位检查意见

质量监督人员（签名）：质量监督单位（盖章）：

年月日

备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.3监理单位质量控制体系建立检查表

工程名称