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内控业务部门职责
担保业务部工作职能
1.负责完成公司董事会制定的各项业务指标；
2.负责对担保客户资料的搜集工作；
3.负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；
4.负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立、健全担保客户资料档案；
____组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据6.7.8.及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；负责组织对重点客户的分析评价；
内控业务部门职责（二）
2.内控部工作职责
2.1履行服务与监督职能，合理保证jv公司经营方针、目标的实现。
2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。
2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。
2.4协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
2.5制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。
2.6对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。
2.7对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。
2.8检查审计发现、改进计划的落实情况。
内控业务部门职责（三）
1、负责公司新老客户及终端网络的开发和维护。
2、负责并定期对符合公司基本要求且有合作意向的客户进行拜访及跟踪。
3、负责与客户签订《日丰公司特约经销商合同书》并预交质保金（或预交款）
4、负责辖区内经销商订货跟进及发货跟进，保证经销商按公司协议目标订购。
5、负责辖区内各部门广告物料的布置，协助经销商做好日丰品牌宣传工作。
6、负责老客户的维护并协助客户处理好终端市场环境。
7、负责管理经销商的发货及收款工作。
8、负责与仓库结合做好产品采购工作。
9、负责公司各类广告及物料的申报工作。
10、
11、
12、负责统计公司各自有品牌的任务及销量，按时和各厂家对账。负责同厂家联系，落实任务完成情况以及季度和年度返利。负责完成公司交办的其他事宜。
工程部部门职责
1、负责结合导购员及小区业务员，接受业主房屋免费设计和预算。
2、负责现场与业主就工程施工问题进行有效沟通，并提出合理化建议。
3、负责与业主确定具体施工方案，并安排施工团队进行施工。
4、负责对整个工程施工进行监督跟进，确保工程质量和进度。
5、负责保证施工团队安全施工，合理施工，发现问题及时改进。
6、负责工程的验收和交付。
7、负责将验收完毕的工程交付导购员，进行余款的跟踪和收复。
8、负责所有工程及产品的售后服务工作，做到及时、快捷、满意。
9、负责配合仓库做好集中收货或发货的工作。
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11、
12、
业务流程表：
负责工程团队规范化管理及员工技能培训，保证团队效率和质量。负责处理和解决工程方面问题的客户投诉和问题。负责处理公司安排的其他临时交办事宜。
小区推广部部门职责
1、选择装饰公司联合进驻小区，达成合作协议并与其保持良好关系，给予销售返利。
2、制定与装饰公司联合工作办法及销售任务，利用装修公司门店，摆放公司宣传资料样板。
3、与大型物业、房产公司联系促进合作协议，并维持双方良好的业务关系。
4、深入了解公司竞争产品及市场策略、商品销售情况，并作出分析汇总。
5、负责公司新产品上市、促销策略及其表现、消费者反应情况汇总分析。
6、依据市场发展规划制定区域市场推广、促销方案并积极实施。
7、维护和开拓新销售渠道和客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
8、根据客户整体运营情况，协助制定市场推广方案及实施。
9、针对县乡镇客户进行活动推广，对分部经销商与导购员进行活动方案执行力培训。
10、根据公司阶段性营销计划安排，参加公司组织各种推广宣传活动。
11、完成上级交代的其他临时性任务，帮助其他部门共同完成公司工作。
前台工作职责
1、负责接听总台客服电话，处理电话信息事务。
2、负责收款收银工作，保证收款工作准确无误。
3、结合工程部，做好施工和售后的安排通知工作。
4、负责零售要账，通知客户送货货到付款。
5、负责安排监理验收，整理清单及下道工序安排。
6、负责对账，打印清单、整理货单。
7、负责安排司机送货，并通知收复余款。
物流中心部门职责
内控业务部门职责（四）
3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。
3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。
3.1.3协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
3.1
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