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采购管理制度

一、目的

为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中

的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质

量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司

的综合最佳效益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、

固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购

管理和执行工作。

三、职责

3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管

采购物资。

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

四、程序内容

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4.1基本原则

4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公

司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、

公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保

守公司商业秘密，廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月

度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将

采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序

处理；

4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不

得自行采购或无理干涉；

4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安

监部门认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有

据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

4.2职责和分工

4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：

a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相

关部门完成验收入库；

b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文

本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

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c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；

d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目

标和采购计划具体措施有：

a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订

主辅料采购清单;

b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门

仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;

c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制

设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的

劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购

计划，具体措施如下：

a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品

的发放标准；

3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提

报劳保采购计划；

4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳

保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、