岳阳市2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docxVIP

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2024-07-27 发布于四川
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岳阳市2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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岳陶市2022年度部门（单痣）螯体支出

馈款评价后评报答

部门（单位）名称岳阳市东湖修防服务站

预算编码303002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月15日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

李瑾

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

四座电排站的正常运行排渍，保证内湖水位在高控水位范围之内；15.7公里防洪大堤的管理与维护；防洪大堤25处穿堤建筑物维修、保养；城市堤防安全度汛工作。

年度主要工作内容

任务1：四座电排站的日常维修维护，排渍；任务2：15.7公里防洪大堤的维护及管理；任务3；防洪大堤25处穿堤建筑物维修、保养；任务4：城市堤防安全度汛工作；

任务5：人员的稳定，无安全事故。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

城区四座电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，单位人员安全，保证了辖区人民生命财产安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

岳阳市东湖修防服务站

773.83

440.30

333.53

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

岳阳市东湖修防服务站

773.83

596.08

177.75

0 0

机构名称

三公经费合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市东湖修防服务站

0.1

机构名称

固定资产合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市东湖修防服务站

1160.65

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:四座电排安全运行，完成排渍任务目标2：15.7公里一线防洪大堤安全度汛目标3：

四座电排安全运行，一线防洪大堤安全度汛

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标（部门工作实绩，即岳发

（2014）7号文件附件3中「5项考核内容，根据部门实际

进行调整细化）

质量指标

指标1:电排运行

内湖水位控制在上限水位内

指标2：堤防运行

经洪水考验无重大险情

数量指标

指标1：电排机组排水量

5952万立方米

指标2：堤防整修长度

时效指标

指标1：合同期

按合同期完成

指标2：

成本指标

指标1：经费预算

控制在预算内

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1:城区安全

指标2：

确保该城区稳定

经济效益

指标1：产出/投入

指标2：

大于1

生态效益

指标1：

指标2：

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

群众满意度达98%

绩效自评综合得分

评价等次

优

评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

余东球

长江修防中心副处长

夏佩华

长江修防中心堤防科科长

李勤

长江修防中心监查室主任

谨淑贤

长江修防中心财务科科长

评价组组长（签字）：

部门（单位）意见:

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：李瑾联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）部门（单位）基本概况

湖南省岳阳市长江修防中心下属岳阳市城市堤防管理处的资金来源于市财政收取的水利建设基金。三站（东湖站、南湖站、服务站）是财政全额拨款单位。三站共有在职人数44人，退休人数29人。三站主要管辖四座电排站及15.7公里防汛大堤及25处涵闸。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

基本支出773.83万元，其中：人员支出596.08万元，公用经费支出177.75万元。“三公经费”中公务接待0万元，公务用车运行费0.1万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

资金来源市财政拨款及其他收入，累计结余0万元。资金管理严格按制度执行，制订了长江修防中心下属二级机构事业绩效管理实施细则。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

电排维护：根据防汛要求以及电排维护规律，电排维护主要是汛前全面检修，运行过程维修和冬季维护。2022年在4月1日前对电排进行了全面的检修。其中，电排维修主要请专业队伍实施。堤防维护：为确保防洪安全,我们对南津港大堤、东风湖大堤、吉家湖大堤、关门湖大堤、月形湖大堤等进行了汛前除险加固、清基扫障、涵闸检修等工作。

（四）综合评价情况及评价结论

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运