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材料采购管理制度（试行）

总则

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过

程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原

则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责

1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转

材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设

备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，

及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、

调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材

料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目

部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材

料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目

的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划

1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等

提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即

可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不

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少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提

前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，

施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制

《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采

购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》

并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报

材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材

料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。

7、采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效

果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考

察咨询（注：不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责进行，主

要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）

第三条、材料询价、定价程序

1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周

内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比价单》(附3至5家

材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖

供应单位公章)，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、

工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。

2、采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成会签，

采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料

的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。

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3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、项目部组织采取

公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核

后方可采购。

5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项