过程方法汇总.docx

过程的基本概念：

第二章：过程方法

将输入转化为输出的一系列相互关系和相互作用的活动。备注：一个过程的输入通常是其它过程的输出；

组织中的过程只有在受控条件下策划与执行，才具有价值；

输入过程步骤

输入

过程步骤

输出

例1：培训过程

资源管理

培训资源管理

（培训师、教学仪器、教材、教室等资源）

输入：学员 输出：学员

（希望知识提升）

培训过程

（培训计划－培训实施－培训评价）

（知识增加）

乌龟图

对各单一过程进行分析，建议采用IATF推荐之“乌龟图”

使用什么方式？

使用什么方式？

（材料/设备/装置）

由谁进行？

（能力/技能资格）

输

入

过

程

输

出

（我们将收到什么？）

我们将交付什么？

（过程名称）

关键准则是什么？

(测量/评估/绩效/指标)

如何做？

（方法/指导书/程序/技术）

1.2.2

乌龟图填写说明：

序号

各脚名称

填写说明

1

过程

过程名称及主要活动

2

输入

过程前将收到之信息、指令，如：计划、文件、通知单、要求；

3

输出

过程实施后将获得，如：产品、报告、记录、信息等

4

由谁进行

活动担当者，以及其能力/技能/培训要求

5

使用什么方式

活动所需要的设备、材料、工装、设施、资金等

6

如何做

活动所需要的方法，如：过程及有关过程的程序文件、指引；

7

关键准则

评价过程有效性的方法，如：KPI指标、内审等等

例3：用乌龟图法分析“进料检验过程”

使用什么方式？

待检材料/标示票/精度识别、校正/MSA合格的量具/满足环境要求的场所

由谁进行？

具有能力的检验员

我们将收到什么？

满足客户对材料的要求/

管理者对过程期望：快速、准确的完成材料的判定

直接输入：来料送检单

进料检验过程

我们将交付什么？

进料检验报告/材料不良通知书/状态明确的材料/IQC检验统计报表

关键准则是什么？

IQC检验效率/进料检验准确率

（生产材料批次不良率）

如何做？

抽样计划/零件检验标准/零件图/标示与追溯程序/进料检验程序/不符合控制程序/纠正预防作业程序

2、过程分类

过程主要分为：管理过程、顾客导向过程、支持性过程

管

管

理

过

程

顾客要求顾客满意

顾客

要求

顾客

满意

输入

顾客导向过程

支持性过程

支

持

性

过

程

顾客导向过程

“顾客导向过程”说明：

任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程；

实现顾客满意的过程；

以顾客要求作为输入至以满足顾客要求（顾客满意）作为输出过程；

顾客导向过程的基本模式

图

图1：

输入

组

客

户

织

输出

图2：以过程为基础的质量管理体系－ISO/TS16949:2002模型

质量管理体系的持续改进

质量管理体系的持续改进

管理职责

顾客

顾客

资源管理

测量、分析和改进

满意

输入

输出

要求

产品实现

产品

备注：整个企业的质量管理体系是以客户要求作为输入，客户满意作为输出目的的模型。

顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式

Input

Input

Output

Input

Output

Output

组

织

Input

Input

Output

Output

Input

Input

Output

备注：“章鱼图“图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出的模型。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。

IATF建议的顾客导向过程清单

市场分析/顾客要求

投标

订单/要求

产品和过程设计

产品和过程验证/确认

产品生产

交付

支付

担保/服务

销售/顾客反馈

支持性过程

“支持性过程”说明：

每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充

支持过程一般都有内部顾客和供方

提供资源或能力以保证顾客导向过程得以执行的过程

支持性过程如：培训过程、文件控制过程、设备管理过程……

“支持性过程”基本模式

O组

O

组

织

4

3

支持性

2

过程

1

I

组

织

O

D

支持性

支持性

过程

C

B

过程

A

I

备注：一个客户导向过程COP或一个主要过程的支持性过程可以通过此COP的乌龟图或运作流程图来寻找！

管理过程

“管理过程”说明：

可以是支持过程

一般是对组织或其质量体系进行管理的过程

用来衡量、评价顾客导向过程和支援性过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标的过程

管理过程举例：–业务计划管理过程；–管理评审过程……

“管理过程”基本模式

备注：图示中的COP为：顾客导向过程；SOP为：支持性过程

ICOP

I

客户 SOP-6

O O

SOP-7

S

SOP-1 SOP-8 O O

I P

COP 9 S

SOP-2 O

P

SOP-5 I 10

O

SOP-4

SOP-3 组织

I

管理过程