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流程说明

流程名称

音西煤业安全隐患检查处理流程

流程编号

.

YX-003

业务模块

安全管理

业务类别

企业管理

流程层次

2

流程密级

机密

流程责任人

康海通

生效日期

2012.12.21

流程简述

本流程描述新疆能源化工有限公司音西煤业依据法律、法规、标准对井下现场实施安全检查，并对所查隐患进行处理的过程。

流程目的

确保存在的安全隐患及时有效得到查处整改，创造良好的安全生产环境。

关键控制点

隐患整改。对所查出隐患必须进行落实，并对整改结果进行复查，消除隐患。

相关部门

/人员

音西煤业矿领导和安检科、业务部门、基层单位、上级部门及相关人员。

信息输入

各类检查查出隐患。

信息输出

隐患整改台账。

版本管理

本流程由音西煤业安检科负责制定，由安监处长负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。

相关流程

流程编号

流程名称

音西煤业安全管理流程

记录的保存

记录名称

保存责任者

保存场所

归档日期

保存期限

安检员现场检查记录

康海通

安检科

及时

1年

安全隐患整改通知单

康海通

安检科

及时

1年

安全隐患整改统计表

康海通

安检科

及时

1年

文档历史

版本号

编制/修改责任人

编制/修改日期

修改内容及理由

批准者

单位

单位矿长分管领导安检部门业务部门基层单位上级部门

节点ABCDEF

流程名称

流程编号

音西煤业安全隐患检查处理流程

编制单位：安检科

开始

结束

审核：陈群忠

YX-003

音西煤业安全隐患检查处理流程

制度、规定、标准条款

编制：王华辉

签发：

签发日期：

版本：

隐患整改

整改复查

检查实施

参与

参与

参与

隐患整改

A、B级整改方案

批准

是

否

安全监督

接收汇报

C级

策划检查

检查通知

汇总问题

A、B、C分级

审核

统计台账

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

管理标准表

音西煤业安全隐患检查处理流程管理标准表

任务名称

节点

任务程序、重点和标准

完成时间

支持性文件

隐患检查

程序

C2

?安检科查阅相关的安全制度、规定以及标准，为安全检查做好准备。

1个工作日

国家、省、公司安全管理制度、标准

C3

?安检科策划出检查时间、检查地点、参加检查人员和检查重点，对检查的全过程进行规划安排。并确定采取的检查形式（如：日常巡查、专项检查、综合性检查等）。

《音西煤业安全隐患管理和排查管理制度》

C4

?安检科依口头或文件形式通知安全检查参与单位或人员。

C5

?安检科组织参与检查的单位或人员实施安全检查活动。

A5

?需要时，矿长参与检查。

B5

?需要时，各分管矿领导参与检查。

D5

?需要时，各业务部门参与检查。

F5

?上级行政管理部门或集团公司对矿的监督检查(如：自治区煤管局、拜城煤管局、公司等)

C6

?安检科对各级、各级安全检查所查出的问题进行分类统计汇总。

1个工作日

《音西煤业安全隐患管理和排查办法》

任务重点

?按照标准要求对检查内容进行安排，根据检查形式确定人员组成，实施现场检查。对所查隐患进行统计汇总。做好整改准备。

标准

?及时。

隐患整改

程序

C7

?安检科对各级各类检查查出的隐患依据难易程度分为A、B、C三级，依据级别落实整改。C级隐患直接落实到业务部门或基层单位进行整改。

1个工作日

1个工作日

《安全隐患管理和排查办法》

C8

?安检科制订A、B隐患整改方案或安排整改进度。

A9

?安检科将A、B隐患整改方案报分管领导审核。

D10

?将审核后的A、B级隐患整改方案报矿长批准。

D11

E11

?业务部门和基层单位直接整改C级隐患，并按照整改方案落实整改A、B级安全隐患。

C12

?安检科对隐患整改情况进行复查。如复查通过，结束隐患整改流程；如复查不通过，继续进行整改。

1个工作日

C13

F13

?安检科将整改完毕的隐患进行统计，建立台账。对上级检查出的隐患整改结束后，建立台账上报整改情况。

每月30日

任务重点

?对所检查出的隐患，按照“五定”原则落实整改，确保隐患整改有效。

标准

?及时、完整、闭合。

单据/报表

1.HYPERLINK安检员现场检查记录

2.HYPERLINK安全隐患整改通知单

3.HYPERLINK