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ERP
标准业务流程
欧美电器有限公司
TIME\@EEEE年O月二〇一八年十一月
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号：PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部文员
销售管理模块中录入销售订单或计划生产订单
录入
销售部经理
销售管理模块中审核销售订单或计划生产订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入备货通知单
录入、审核
仓管员
库存管理模块中从销售模块的备货单转入做销售出仓单
转入保存并打印
仓库主管
仓库主管对销售出仓单进行审核（手签或电脑审核）
二审
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
仓库
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
收货
收货
合同签定，或接到订单。
合同签定，或接到订单。
审核销售订单下达销售订单做备货通知单并审核
审核销售订单
下达销售订单
做备货通知单并审核
仓库主管审核销售出库单仓库做成品销售出库单
仓库主管审核销售出库单
仓库做成品销售出库单
结转
结转
销售成本
应收帐款以后结算
应收帐款
在系统做收款单现结收款审核应收账款
在系统做收款单
现结
收款
审核
应收账款
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并由销售经理对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核（或打印出来手工审核）。
2、产品生产完毕完工入库后，销售文员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
3、仓管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出厂。
4、以后期间结算时，销售文员根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
5、财务开票员根据销售文员复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中做收款单并根据收款单生成收款凭证。
二、采购部分
（一）采购业务
编号：
业务编号
业务名称
采购业务
业务流程简述
采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
PMC部门
采购申请单录入
转单录入
相关部门领导
采购申请单审核
审核
采购员
采购订单录入
转单录入
厂长
采购订单审核
审核
仓库
填制采购检验申请单
转单录入
质量检验员
填写采购检验单
检验
仓库记帐员
采购入库单
转单录入
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
PMC
检验
仓库
财务
具体工作流程
MRP物料需求表
MRP物料需求表
审核
审核
采购申请单
采购申请单
委外加工单
委外加工单
采购单
采购单
审批采购
审批采购单
采购发票
采购发票
来料检验单检验入库单
来料检验单
检验
入库单
付款处理结算入库单审核
付款处理
结算
入库单审核
描
述
PMC根据销售下达的生产计划单或销售订单在ERP系统中做物料需求运算，结合ERP系统中的当前库存、采购在途量、在制量等确定需求数量，并产生采购申请单和委外加工单，厂长对物料需求进行审核。
采购部门根据PMC的采购申请单生成采购订单；由厂长进行审核后生效。
供应商材料送到后，由仓库记帐员在系统中先入到物料待检仓并将单据打印出来交给质检员进行来料检验，质检员进行检验并出据检验报告。仓管员根据合格检验报告生成入库单。
采购发票收到后，财务部门在【财务管理】模块进行票据录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【财务管理】模块进行应付结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理。
（二）采购退货业务流程
编号：
业务编号
业务名称
采购退货业务
业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
物料员
根据不良物料开手工退仓单
开手工单
检验员
根据不合格情况生成退货通知单并判定责任人
检验
仓管员
生产退仓单、采购退仓单、销售退仓单
系统做单
财务会计核算
审核、记账、制单、红冲
结转采购成本
生产部
检验部门
库房
财务及相关部门
财务
具体工作流程
开据生产物料退仓单
开据生产物料退仓单
审核退料通知单
审核
退料通知单
判定生产物料退仓单原因
判定生产物料退仓单原因
生产退
生产退单
审核入库单
审核入库单
审
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