电梯风险分级管控清单、常见风险点及典型管控措施、隐患排查清单、重大隐患排查治理台账.docVIP

(资料性)

风险点登记台账—电梯

表A.1风险点登记台账—电梯

使用单位名称：No:

序号

风险点名称

(内部编号/位置)

类别

品种

型号

备注

1

1#楼2单元东梯

曳引与强制驱动电梯

曳引驱动乘客电梯

A型号电梯

2

商场西侧扶梯

自动扶梯与自动人行道

自动扶梯

B型号自动扶梯

填表说明：1、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写。

(资料性)

电梯风险分级管控清单

使用单位名称：填写时间：

序号

检查项目

检查要求

评价级别

管控级别

可能导致的事故特征及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

1

人员持证情况

电梯安全总监(安全管理负责人)、安全员(安全管理人

员)、作业人员：1.持证人员持证：

2.作业证在有效期内；

3.作业内容与证书项目相符。

I

红

违章操作、误操作、设备损坏

建立安全总监(安全管理负责人)、安全员

(安全管理人员)、作业人员管理制度

公司级

2

人员安全培训情况

按规定定期开展安全培训，培训覆盖相关人员

Ⅱ

橙

人身伤害

建立电梯安全管理人员

与作业人员培训制度

公司级

3

作业人员配置情况

根据本单位电梯数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证人员在岗。

Ⅱ

橙

违章操作、误操

作、设备损坏

建立岗位责任制

公司级

4

安全管理人员配置情况

使用单位应当配备安全总监(安全管理负责人)

I

红

人身伤害、设备损坏

建立岗位责任制

公司级

使用单位应当配备安全员(安全管理员)(可外聘),并取得特种设备安全管理A证；

5

安全使用管理制度

1.电梯使用登记、定期检验、申请管理制度；

2.岗位责任制，明确电梯相关人员(安全管理负责人、安全管理员，班组长、运行操作人员、维修人员等)职责范围内的任务和要求；电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

3.巡回检查制度，明确定时检查的内容和记录的项目；

4.电梯隐患排查制度，交接班制度，明确交接班要求、检查内容和交接班手续；

5.设备维修保养制度，规定电梯本体、安全保护装置和辅助

Ⅱ

橙

人身伤害、设备损坏

建立安全使用管理制度

公司级

N

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序号

检查项目

检查要求

评价级别

管控级别

可能导致的事故特征及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

设备的维护保养周期、内容和要求；

6.安全管理制度，明确防火、防爆和防止非作业人员随意随意操作电梯的要求，保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等；

7.电梯事故报告和处理制度。

6

设备使用登记

在电梯投入使用后30日内，向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记

I

红

违法使用特种设备

建立安全使用管理制度

公司级

7

操作规程

根据所使用设备运行特点等，制定运行规程、检修工艺文件。

操作规程一般包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停用的操作方法、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。

Ⅱ

橙

人身伤害、设备损坏

制订操作规程、检修工艺文件

公司级

8

安全技术档案

逐台建立安全技术档案，安全技术档案至少包括以下内容：

1.电梯使用登记证和电梯使用登记表；电梯的出厂技术资料及监督检验证书；

2.电梯安装、改造、修理技术资料及监督检验证书或者报告

Ⅱ

橙

人身伤害、设备损坏

建立安全技术档案管理制度

公司级

9

应急预案及演练

制定电梯事故应急措施和救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险救援的实施方案。

按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)。

Ⅱ

橙

人身伤害、设备损坏

建立应急救援管理制度

公司级

10

使用管理记录

1.电梯及辅助设备运行、维修保养及检查记录；2.交接班记录；

3.电梯运行故障和事故记录及事故处理报告；

4.电梯安全保护装置及有关附属仪器仪表定期校验、试验记录和有关报告，以及其维护保养、检修、更换记录；

5.定期自行检查记录；6.应急救援演练记录；

Ⅱ

橙

人身伤害、设备损坏

建立安全技术档案管理制度

公司级

11

安