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有关月度工作计划表
1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;
2、核对本分店日收入报表；
3、各家店会计做相应的各家凭证；
4、审核凭证；
5、根据《科目余额表》核对往来账户；
6、核对《银行账现金帐》并对应制作付现凭证；
7、结转《固定资产》；
8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；
9、各家店会计做相应的各家凭证；
10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费,是否要调整；
11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”；
12、打印：《总账明细账科目余额表资产负债表利润表》;
13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册并移送至仓库；
14、每月15日前，申报《个人税营业税增值税季度《企业所得税》；
15、审核分店《发票申购发票核销
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