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库房管理规章制度精选10篇

仓库管理制度篇一

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、

冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、

山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、

液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、

汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，

并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实

际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、

单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记

账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架

上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数

加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资

的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相

符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否

账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好

物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、

用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管

员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价

发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和

管理费调出。

6、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底

盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

7、记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时

及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管

员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品

种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料

成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单

价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发

放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂

估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材

料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物

相符、账账相符。

8、建立档案制度：

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材