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附件3
危险化学品从业单位安全生产原则化
自评汇报
自评结论：
企业安全原则化工作基本满足《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》以及《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》的规定，自评考核得分：12个A级要素总分1038分，平均86.50。
企业决定申请危险化学品从业单位安全原则化三级达标企业，接受考核部门日勺考核。
其他:
自评组长： 一 审批人/日期:
年月日 自评单位盖章
危险化学品从业单位安全生产原则化自评综述表
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述及扣分状况
纠正状况验证结论
得分
1、法律法规和原则（100分）得分84分
1.1法律法规和原则的识别和获取（50分）
法律法规资料有未识别到的条款,扣6分。
已经纠正完毕。
44
1.2法律法规和原则符合性评价（50分）
对合用的法律法规、原则及政府其他有关规定评价不全，扣10分。
对评价不全时进行了补评。
40
2、机构和职责（100
分）得分82分
2.1方针和目的（20分）
2个部门未制定年度工作计划。扣4分
已经纠正完毕。
16
2.2负责人（20分）
带班考核记录未完善。扣4分
已经制定完毕。
16
2.3职责（30分）
个他人员对本部门安全职责不理解，对个自H勺安全职责清晰。
已经纠正完毕。
25
2.4组织机构（20分）
未按规定配置安全工程师或委托中介机构。扣3分
联络聘任。
17
2.5安全生产投入（10分）
安全生产费用台帐不够细化。扣2分
已经纠正完毕。
8
3、风险管理（100分）
得分81分
3.1范围与评价措施（10分）
个别从业人员不理解风险评价制度内容。扣2分
已经纠正完毕。
8
3.2风险评价（10分）
个他人员未参与风险评价工作。扣2分
已经纠正完毕。
8
自评工作时间：2023年4月1日—2023年4月3日
企业名称： 中卫市合发冶炼有限企业
3.3风险控制（15分）
培训教育记录缺乏风险评价内容。扣2分
已经纠正完毕。
8
3.4隐患排查与治理（20分）
档案内容不全。扣2分
已经纠正完毕。
18
3.5重大危险源（20分）
经辨识，无重大危险源。
20
3.6变更（10分）
未规范变更程序。扣2分
已经纠正完毕。
8
3.7风险信息更新（1（）分）
未及时进行风险评价。扣2分
已经纠正完毕。
8
3.8供应商（5分）
为定期识别与采购有关出J风险。扣2分
已经纠正完毕。
3
4、管理制度制度分）
得分91分
4.1安全生产规章制度（40分）
规章制度未按规定审定。扣4分
己经纠正完毕。
36
4.2操作规程（40分）
安全操作规程未按规定审定。扣4分
已经纠正完毕。
36
4.3修订（20分）
修订后，未注明生效日期。扣1分
已经纠正完毕。
19
5.1培训教育管理（20分）
培训效果评价不完善，未制定改善措施并改善。扣3分
加强完善。
17
5、培训教育（100分）得分83分
5.2从业人员岗位原则（10分）
满足岗位原则。
10
5.3管理人员培训（20分）
符合管理人员培训规定。
20
5.4从业人员培训教育（30分）
个他人员未到达规定规定日勺培训课时。扣6分
已经纠正完毕。
24
5.5其他人员培训教育（10分）
无外来参观人员培训记录。扣
2分
已经纠正完毕。
8
5.6平常安全教育（10分）
班组安全活动记录不全，管理人员未在活动上签字。扣6分
已经纠正完毕。
4
6、生产设施及工艺安全（100分）得分88分
6.1生产设施建设（10分）
施工现场安全检查记录不全。扣2分
已经整改完毕。
8
6.2安全设施管理（20分）
安全设施检维修未定期检查和维护并记录不全。扣2分
已经整改完毕。
18
6.3特种设备（10分）
特种设备检查合格标志未附着于特种设备的明显位置。扣2
分
已经整改。
8
6.4工艺安全（25分）
操作人员对工艺安全信息掌握程度局限性。扣2分
已经整改。
23
6.5关键装置及重点部位（15分）
关键装置、重点部位未制定应急预案。扣2分
13
6.6检维修（10分）
现场对检维修风险分析局限性。扣2分
加强现场风险分析
8
6.7拆除和报废（10分）
无设施拆除作业和设备报废规
定“
10
7、作业安全（100分）
得分82分
7.1作业许可（20分）
作业许可审批手续不符合规定。扣4分
已经纠正完毕。
16
7.2警示标志（15分）
未在现场告知职业危害原因检测成果、时间和原则规定值。
扣4分
已经纠正完毕。
11
7.3作业环节（40分）
作业现场监护人员未持对应作业许可证监护。扣6分
已经纠正完毕。
34
7.4承包商（25分）
未对施工方案和应急员进行审
查。扣4分
已经纠正。
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