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六月份财务预算表
单位:万元
部门
金额
细
目
太原营销部
33.6
促销费5.7各,基站27.9
外埠营销部
44.0348
促销费30.1075各,基站13.9273
总 经 办
人 事 部
18.8
31.07
认证咨询3,行政办8.65
信息中心6.25,车队0.9
招聘0.82培,训0.15工,资30,劳保福利0.1
加工厂基建
244
土建安装72.5,设备158,设计监理13.5
加工厂生产
296.2
牛乳151.3辅,料46.9包,装39.9,其他58.1
牛 场
14.5
原料9.14辅,料1.848水,电1,杂项1.512备,用1
储 运 部
8.7623
车辆7.3283仓,储0.375,通讯0.359
采 购 部
8
合同付款5,采购费2.3办,公差旅0.7
市 场 部
121.3425
广告109.7425促,销10,公益宣传1.6
财 务 部
0.9146
车辆费0.5746装,订机0.08,银行费用0.26
流出合计
821.1242
净 流 入
436.1
外埠216.1太,原220
净 流 出
385.0242
说 明 1.本月营销量为1176T,加工厂以此量为准做预算.
本表基本上是各单位的汇总数.
本表包括乳品厂工程款，设备款244万元。
恒康财务部 2001.5.24
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