业务蓝图_...._预算编制审批流程_VF_-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(预算编制审批流程)

CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制审批流程_VF_

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

20

能源公司ERP实施项目

作者：唐良辉

日期：20

CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制审批流程

作者

作者

联系方式

唐良辉

地址：深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2709室

电子邮件：P133899@

电话：0755修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2

1.00

初稿

唐良辉

N/A

2011-08-21

2.00

组长审核稿

唐良辉

李平平

2011-08-21

2.99

PMO审核稿

唐良辉

刘阳

2011-08-25

3.00

最终版本

唐良辉

曾武

唐良辉

流程拥有者

部门

负责人

能源建设部

曾武

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 4

4.1.3 名词及概念说明 4

4.2 流程图 5

4.3 流程说明 8

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 10

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 10

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 10

4.7 本流程中与其他系统的接口 10

4.8 本流程中与其他流程的接口 10

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 10

第PAGE7页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明项目预算编制及审批流程。

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\\edc_files\200能源公司ERP文档\10.SAP详细蓝图设计\30.详细蓝图设计工作\30项目管理\03业务蓝图\03流程说明

CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

项目预算审批流程是处理项目预算编制审批的流程。

该流程适用于中广核能源开发有限责任公司及SAP实施范围内项目公司。

名词及概念说明

预算：根据施工图设计和预算定额编制工程造价的详细预算。

流程图

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

组织编写项目预算

项目公司组织编制项目预算，并将预算上报能源建设部（投资控制办公室）

无

项目公司

无

无

02

审核项目预算

能源建设部（投资控制办公室）审核项目预算

无

能源建设部

无

无

03

审核通过

审核通过后上报投资控制委员会；对审核有问题的预算返回项目公司调整修改

无

能源建设部

无

无

04

根据审核意见调整项目预算

项目公司根据审核意见修改调整项目预算

无

项目公司

无

无

05

审批项目预算

投资控制委员会审批项目预算

无

投资控制委员会

无

无

06

审批通过

投资控制委员会审批通过后下发批文，审批不通过的返回项目公司做调整修改

无

投资控制委员会

无

无

07

预算审批通过

项目公司收到预算批复文件，预算审批结束，维护系统预算

CJ40

项目公司

项目预算

无

流程说明

本流程中使用的相关SAP二次开发表单

单据模块

单据编号

单据名称

单据描述

单据提供者

是否使用SAP打印

无

无

无

无

无

无

本流程中使用的相关SAP二次开发报表

报表模块

报表编号

报表名称

报表描述

报表提供者

是否使用SAP打印

无

无

无

无

无

无

本流程中使用的二次开发定制的功能点

技术编号

节点编号

节点描述

功能点方式

功能点描述

无

无

无

无

无

本流程中与其他系统的接口

技术编号

接口节点编号

接口节点描述

接口系统名称

接口系统描述

无

无

无

无

无

本流程中与其他流程的接口

接口模块

接口流程编号

接口流程名称

无

无

无