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直接采购管理作业指引
编号:
版本:
生效日期:20XX-XX-XX
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XX有限公司
编号:
版本:
生效日期:20XX-XX-XX
管理体系文件
直接采购管理作业指引
发放编号:
编制:
审核:
批准:
版本修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订人
版本
备注
PAGE3
限额设计、成本对标
管理指引
编号:HBZY-CB-05
版本:1.0
生效日期:2015-XX-XX
1
目的
规范公司工程及材料设备的直接采购工作。
适用范围
适用于公司工程及材料设备直接采购工作。
术语定义
无
职责
部门
职责
区域成本招采部(招采)
组织并发起直接采购;
提出采购方式调整申请并报审批;
编制直接采购项目标底;
参加直接采购,并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域成本招采部(成本)
负责标底编制、价格谈判、清标等工作。
区域设计工程部(工程)
参与中标单位谈判;
负责提供项目的工期、施工范围;
参加施工类直接采购,并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域设计工程部(设计)
负责采购技术标准、参数的确定;
参与中标单位谈判。
集团成本招采中心
集团设计工程中心
审核需报集团的直接采购定标申请;
审核需报集团的直接采购类合同。
作业指引
工作步骤
工作内容
相关记录
直接采购前提条件
直接采购的条件:原则上工程、材料设备类采购应通过招标方式确定,以下特殊情况均可采取直接采购方式:
行业垄断性项目、政府垄断项目;
1万元以下的零星小额采购;
经总裁批准的。
直接采购流程
直接采购方式审批确定
区域成本招采部(招采)在组织进行项目采购策划时,应初步确定适用于直接采购方式的采购项目。重点项目采购方式可在具体采购项目的采购方案中明确;
过程中,因特殊情况,需将招标采购方式调整为直接采购方式的,需由区域成本招采部(招采)提交申请报告,填写《直接采购方式调整审批表》,按【组织权责手册】报批(OA填报)。申请报告中须说明拟直接采购项目的规模、预算造价、开工及竣工时间、不能招标或采用其它采购方式的原因等内容。
直接采购实施阶段
收集市场和供方资源库有关信息,提出候选供方、初步询价结果及下阶段工作主要内容(尤其是确定供方时间、谈判要点、参与谈判会商人员)。外部供方考察入围见《供方认证作业指引》;
直接采购的参加人员为:区域成本招采部成本人员、招采人员、区域设计工程部工程人员、法务部或审计人员。如涉及方案的比选及材料的封样确认,还需集团设计工程部设计人员参加;如直接采购金额1万元(含)以上的,还需区域总经理参与谈判;
涉及到大市政项目的直接采购谈判,由区域总经理组织成立谈判小组,除直接采购的参加人员以外,必要时还需集团及区域公司前期管理部参与;
直接采购参加人员与供方进行洽谈和询价,填写《合同谈判记录》,参与人均应签字认可洽谈情况;
洽谈结束后,汇总《合同谈判记录(各部门已会签)》,做出初步直接委托结论,填写《中标审批表》,按【组织权责手册】报批(OA填报);
中标审批通过后,负责发起《合同审批表》,按【组织权责手册】报批(OA填报)。
直接采购方式调整审批表
合同谈判记录
中标审批表
合同审批表
相关附件
合同谈判记录
直接采购方式调整审批表
中标审批表
合同审批表
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