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医用纺织品采购生产服务方案
目录
第一节原材料供应2
一、职责分工2
二、采购流程2
三、验收入库4
四、采购流程表5
五、奖罚8
第二节生产工艺流程8
一、工作服生产流程8
二、手术服生产流程10
三、床上用品类生产流程15
四、医用包布类生产流程15
1
第一节原材料供应
为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经
营需求,特制订本制度。
一、职责分工
1.生产部负责原材料的请购、出入库管理;
2.采购员负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同
的订立与履行;
3.质检部负责原材料的验收;
4.财务部负责付款程序、采购及出入库监管;
5.设采购询价小组,由经理任组长,成员由主管副总、
生产部负责人、采购负责人、采购专员组成。(经经理授权,
可由主管副总全面负责采购询价工作)。
二、采购流程
1.原材料请购
(1)生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请
购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交采购员。金额
万元以上的采购由总经理审批。
(2)请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求
日期及注意事项。
(3)计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购
2
开始后3日内完善相关采购手续。
2.原材料采购
(1)常用原材料的采购
1)常用原材料由采购员据供应商目录直接实施采购,
如第一供应商缺货,依次向第二、第三候补供应商实施采购,
无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。
2)供应商目录的确定
采购员采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型
号及数量联系3—5家供应商,会同生产部进行询价、比价、
议价、实地考察等,采购员、生产部分别撰写询价报告、提
出采购建议,经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目
录。经审批后的供应商目录由采购员、生产部、财务部留存。
3)采购员根据市场行情适时调整采购价格,并履行相
关审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商
目录。
(2)非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进
行。
3.合同与付款
(1)供应商确定后,采购员负责起草合同文本,生产
部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律
风险进行审核,审核期限为1个工作日。审核完毕,向采购
员提供修改建议,由采购员与供应商具体磋商、签订。
(2)生效后的合同原件由采购员留存,并交由财务部1
份予以付款。
3
(3)采购员根据采购合同的相关条款填制《预付款申
请单》交送财务部;财务部根据《预付款申请单》支付预付
款;无预付款的,采购员直接催收材料。
(4)财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款
情况和公司资金情况编制付款计划;客户催款时,由采购员
编制《付款申请单》,按照授权履行审批手续后,交财务部
审核后支付款项。
(5)财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付
账款等往来款项,如有不符,应查明原因及时处理。
三、验收入库
1.原材料到货后,由仓管员、技术研发部质检员、原材
料会计联合进行入库前的验收核实.
(1)原材料是否为指定供应商提供(不符拒收并向领
导汇报);
(2)取样样品检测是否与要求相符(不符拒收);
(3)价格是否与核定价格相符(高于拒收,低于则通
知采购员更新供应商档案);
(4)数量是否与请购单相符(磅差需在合理范围
内).
2.验收完毕出具验收结论,参与验收人员均需签字。验
收不合格除拒收外,应立即向采购员及相关领导报告,采购
员应尽快查明原因,及时联系供应商交涉扣款、退料、换料
事
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