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管理体系内部审核检查表（项目部）
受审核单位：部门：审核员：
审核依据：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T28001审核日期：
—2011、局体系文件、规章制度、通知规定等
序部门手标准条款检查内容检查检查情况合不合格观察
号册、制度方法格严重轻微项
①根据规章制度,设置合理的组织机构和各项岗
GB/T19001位，人员按土建、水暖、电气、安全等专业配备，
4.35.3询问
1GB/T50430配备人员必须具有项目施工管理经验，能力满足管查看
3.2、4.2
GB/T24001理要求。②根据局管理体系要求，项目部对管理办资料
GB/T28001
法、工作手册、制度、要求的执行情况等。③是否
制定质量目标、创优目标，制定计划
GB/T19001①项目前期策划的组织、会审、备案情况，有无记
4.3.12询问
24.3.186.2、7.1、7.5录。②项目策划动态管理情况，对重大变更内容的查看
GB/T50430
5.2.1审核、会签、审批的记录。资料
10.2
①按规定时间对中标项目标后预算按流程和权限
进行了评审、审批、备案，数据准确完整、资料齐
GB/T19001全。②按规定与公司签订了《经营目标责任书》。
4.3.3询问
34.3.157.5、8.2③项目临设策划及预算审批（或备案）应及时，按查看
GB/T50430
5.1.1审批意见修改完善，实际发生费用不得超预算，超资料
10.2
预算的需经公司审批同意。
受审核单位分管领导：审核组长：
管理体系内部审核检查表（项目部）
受审核单位：部门：审核员：
审核依据：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T28001审核日期：
—2011、局体系文件、规章制度、通知规定等
序部门手标准条款检查内容检查检查情况
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