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后勤原材料采购制度

为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。量入而出，精打细算，励行节约。加强对校

产资源的管理。在采购中，不论数量多少，都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，

公正和诚实信用是保障为原则。现制订我校后勤采购制度如下：

一、采购申请审批程序：由相关部门提出采购意见，报总务处。总务处制订出采购计划后，

交校长审批。校长审批后交由总务安排采购。款项达到5万元以上的，则按要求交由区教

育局采购中心统一办理。

（1）办公用品类：①到总务处领取采购申请表。②按要求填写表格。③交由总务处提出

采购计划后由校长审批。④校长审批后由总务处安排采购员采购。

⑤总务处要严把价钱关和质量关。

（2）教学辅导用书类：为把本人教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导

用书。如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记

录入册，后到图书室管-理-员处盖印并记录入册。如价钱在50元以上的，则首先到总务

处领采购申请表。填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。

（3）教学仪器类：理、化、生室场管-理-员如要增订器材，按实际需要每年度填写区教仪

站发的教学仪器订单，经总务处和教务处加意见后交校长审批后交区教仪站订购。其它室

场要购买器材，填写申请表，经相关人员审批后确定。

二、采购要求：

（1）1000元以上的采购，总务处必须安排2人或2人以上（包括采购员在内）同往采

购；

（2）严把采购关，从正规渠道采购。价钱合理，产品合格。

（3）凭发票报销。发票内容要齐全，金额要准确。严格按发票要求去做。

三、采购物品验收、发放、记录入册要求：

（1）办公用品类：办公用品购买后，由总务处统一验收发放。发放时要做好记录。如属

固定资产（价值50元以上或使用时间一年以上的），则由总务记录后发放。

（2）教学辅导图书类：购买后先交到总务处记录。总务处记录后交由图书室管-理-员加印

并记录入册，后由图书室管-理-员填写教师借书证后借出。（教师购买教学辅导书按学校

图书借出处理）。教师则按辅导书的使用时段，一个学期或一个学年，使用后交回图书室

保管。图书室管-理-员则在教师借书证上做好还书记录。如果教师购买的是试卷类的易耗

品，总务处和图书管-理-员则在易耗品记录册上作记录。

（3）教学设备器材类：总务处安排相关人员对所订购的器材点数验收。检查器材的数量、

规格是否与订单相符，器材是否完好无损等。如有问题要马上提出，并在收货单上相应处

记录，同时要供货方更换或退货。如无问题则在收货单上签收。并填写《富丽中学教学设

备器材验收单》，一式两份，原件交总务处存档，复印件夹在本室器材登记册里。签收后

要迅速记录入册，投入使用。

大石富丽中学

总务处

2015年3月

曲靖市第一人民医院后勤物资采购制度

2017-12-1615:31|#2楼

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

（一）设立物资采购领导小组，由院长、分管副院长、后勤管理中心主任、审计监察处处

长、财务处处长、院办主任等人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，

负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

（二）成立物资采购小组，物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤管

理中心。由后勤管理中心、专职采购员、医院管理处、财务处、院办公室和需要采购的部

门人员组成。必要时分管院领导管理，纪委进行监督。

二、采购计划和审批

（一）对于常规采购物资，根据申购流程，每月第一周由库管员根据库存物资的储备情况

向后勤管理中心领导提出申购计划，审批后，由采购员负责采购。

（二）医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须由科室提出采购计划，报

后勤管理中心负责人、院领导审批后，交由物资采购小组集中采购和集体采购。

（三）凡国家规定金额在3000元以上单品种，由医院招标采购领导小组实行统一招标采

购。

三、采购原则与方式

（一）采购物资本着及“时、准确、质量高、节约”原则进行，严格财经纪律，不允许损公

肥私的现象出现，做到无计划不采购、质量规格不明不采购，价格不合理不采购。实行阳

光采购；坚持秉公办事、维护医院利益的同时，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，

择优选购。

（二）采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限

期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

（三）采