业务蓝图_...._项目物资出库流程_VF__-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(项目物资出库流程)

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.03.02_项目物资出库流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：唐良辉

日期：2011年08月19日

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.03.02_项目物资出库流程_VF作者

作者

联系方式

唐良辉、李思永、涂盈

-地址：深圳市上步中路1001号科技大厦27楼

-电子邮件：P133899@

-电话修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011.07.26

1.00

初稿

唐良辉、李思永、涂盈

N/A

2011.07.26

2.00

组长审核稿

唐良辉、李思永、涂盈

李思永

2011.08.08

2.99

PMO审核稿

唐良辉、李思永、涂盈

刘阳

2011.08.19

3.00

最终版本

唐良辉、李思永、涂盈

唐良辉、曾武

流程拥有者

部门

负责人

能源建设部

曾武

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 3

4.2 流程图 4

4.3 流程说明 5

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 6

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 6

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 6

4.7 本流程中与其他系统的接口 6

4.8 本流程中与其他流程的接口 6

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 6

第PAGE3页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明项目物资出库

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文件名称

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\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\20采购与物资管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\库存管理

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.03.02_项目物资出库流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

本流程适用于能源项目公司的物资在项目现场(项目库存)验收入库后进行发料的业务。

名词及概念说明

项目负责人现场验收后确认领料单；

项目现场收货完成后须在规定时间内将签字的领料提交相应单据给仓库保管员；

物资管理部门仓库保管员凭签字领料单在SAP系统进行出库操作。

流程图

第PAGE5页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

填写领料单

项目物料领料需求产生，领料人填写领料单。

无

申请部门

申请部门主管

无

无

02

领导审核

需求部门分管领导审核。

无

申请部门

申请部分管领导

无

无

03

审核

审核通过进行领料操作，不通过，领料申请返回申请人。

无

职能部门

申请部分管领导

无

无

04

判断物料是否在现场

审核通过库管员判断物料是否在项目现场。

无

职能部门

库存物资管理员

无

无

05

现场物料交付

项目现场物料交付使用部门。

无

职能部门

库存物资管理员

无

无

06

现场领料

项目现场需求部门领料人在领料单上签字。

无

物资管理部门

库存物资管理员

领料单

无

07

库房领料

非项目现场物料在公司库房按领料单发料

无

物资管理部门部

库存物资管理员

无

无

08

系统发料

SAP系统发料过账，打印出库凭证。

MIGO

物资管理部门部

库存物资管理员

无

出库单

本流程中使用的相关SAP二次开发表单

单据模块

单据编号

单据名称

单据描述

单据提供者

是否使用SAP打印

无

无

无

无

无

无

本流程中使