2023年机动车检测站内部审核（更新版）.docx

内部审核年度计划

文件编号：*****JC-D-21-01

内部审核涉及的体系要素或条款

审核时间（月）

评审准则

要素名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.1-4.1.

5

组织

4.2.1-4.2.

7

人员

4.3.1-4.3.

4

工作场所和环境条件

4.4.1-4.4.

6

设备设施和及量值溯源

4.5.1

质量管理体系

√

4.5.2

质量方针和目标

√

4.5.3

文件控制

√

4.5.4

合同评审

√

4.5.5

分包

—

4.5.6

服务和供应品的采购要求

√

4.5.7

服务客户

√

4.5.8

投诉和申诉

√

4.5.9

不符合工作的控制

√

4.5.10

纠正措施和预防措施

4.5.11

记录控制

√

4.5.12

内部审核

√

4.5.13

管理评审

√

4.5.14

检测方法的选择和确认

√

4.5.15

测量不确定度评定

√

4.5.16

数据保护

√

4.5.17

抽样

—

4.5.18

样品管理

—

4.5.19

质量控制

√

4.5.20

结果报告

√

4.5.21

检验检测结果的解释

√

4.5.22

抽样检测结果的解释

—

4.5.23

检测报告的意见和解释

4.5.24

分包的检测结果标示

—

4.5.25

检验检测报告的传送

√

4.5.26

检测报告的更正

√

4.5.27

检验检测档案的保存

√

4.6

特殊要求

√

备注：表格中使用“√”表示计划要执行的任务，使用“—”表示该次计划中不需涉及的任务，表格留空自表示该月份没有计划任务。

编制日期： 编制人： 审批人： 审批日期:

内部审核实施计划表

文件编号：*****JC-D-21-02

审核目的：

为评价本公司质量管理体系是否能按照检验检测机构资质认定能力评价《RB/T214-2017》、《RB/T218-2017》、《机动车检验机构资质认定评审补充技术

要求》的要求运行，确保体系运行的有效性，同时为质量体系的持续改进提供可靠依据。

审核范围：

覆盖本公司质量体系所适用的所有要素条款，涉及公司所有部门及人员。

审核依据：

《RB/T214-2017》检验检测机构资通用要求、《RB/T218-2017》机动车检验机

构要求、《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》等。

审核时间：

审核组成员：

内部审核工作日程计划

日期

时间段

工作安排

日程事项安排

人员分工

内审员

审核要素条款

9:00-12:00

1、评审组长主持内审首次会议；

2、现场审核检测组和技术组工作。

（涉及条款包括：人员、工作场所和环境条件、设备设施及量值溯源、记录控制、检测方法的选择和确认、数据保护、检测结果）

1、主持首次内审会议

2、人员、工作场所和环境条件、设备设施及量值溯源、记录控制、

检测方法的选择和确认、数据保护、检测结果

负责会议记录及内审期间文件记录

13:30-18:00

1、现场审核质量组和办公室工作（涉及条款包括：组织、人员、工作场所和环境条件、设备设施及量值溯源、质量管理体系、质量方针和目标、文件控制、合同评审、服务和供应品的米购要求、服务客户、投诉和申诉、不符合工作的控制、纠正措施和预防措施、记录控制、内部审核、管理评审

组织、人员、工作场所和环境条件、设备设施及量值溯源

质量管理体系、质量方针和目标、文件控制、合同评审、服务和供应品的采购要求

服务客户、投诉和申诉、不符合工作的控制、纠正措施和预防措施、记录控制、内部审核、管理评审

9:00-12:00

1现场审核质量组和办公室工作（涉及条款包括：检测方法的选择和确认、数据保护、质量控制、结果报告、检验检测结果的解释、检测报告的意见和解释、检验检测报告的传送、检测报告的更正、检验检测档案的保存、特殊要求

检测方法的选择和确认、数据保护、质量控制

结果报告、检验检测结果的解释、检测报告的意见和解释

检验检测报告的传送、检测报告的更正、检验检测档案的保存、特殊要求

13:30-17:00

1、编制内部评审报告

2、评审组长主持内审末次会议；

3、对存在不符合项工作部门发放整改报告

1、编制内部评审报告；

2、负责会议记录

1、主持内审末次会议；

2、对存在不符合项工作部门发放整改报告

编制人：

编制日期： 年月日

审批人：

审批日期： 年月 日

内部审核通知

文件编号：*****JC-D-21-03

公司各部门：

为检查本公司的各项质量活动是否符合，《RB/T214-2017》检验检测机构资

质认定能力评价检验检测机构通用要求、《IB/$218$2017》机动车检验机构要求、

《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》与质量管理体系的要求，质量

负责人_____根据内部审核计划将于 年