制造业来料检验控制程序,来料检验作业流程与工作指引.pdfVIP

精品文档精心整理

来料检验控制程序

1.0目的

建立本公司对来料质量的控制措施，保证来料质量符合我司技术要求。为生产优异产品提供保障，

特制订本程序。

2.0范围

本程序适用于我司生产使用之所有物料

3.0定义

MRB:MaterialReviewBoard物料评审报告

IQC：IncomingQualityControl来料质量控制

AQL：AcceptedQualityLevel质量接收水准

4.0职责

4.1采购部：采购人员负责与供应商的信息沟通，必要时组织召开供应商来料质量专题会。

4.2品质部：负责来料的检验、标识与形成检验记录，将检验结果及时通报相关部门。并跟进和验

证供应商质量改进的有效性。

4.3计划部:负责对来料进行初步检查、入仓和办理退货手续，对紧急物料与不合格来料采取初步

处理措施。必要时，可组织相关部门进行MRB评审。

4.4技术部：负责对化工来料进行入厂检验,负责提供其它材料标准指导，并负责送样品的检验确

认。

5.0程序

5.1来料检验采用抽样计划为MIL-STD-105E计数值单次抽样计划，并执行此抽样计划的正常、加

严或减量检验间的转换原则。产品特性检验水准为特殊检验水准S-2级，产品尺寸检验水准为一般

检验水准Ⅰ级，产品外观检验水准为一般检验水准Ⅱ级，AQL值均为CR=0.04、MA=0.65、MI=1.5。

对于无法计数的物料与贵重物料的破坏测试取样时可固定抽取3-10个样本。

5.2收料：

5.2.1供应商应于交货前或随货将相关物料《出货检测报告》提供给品质部IQC相关人员，在供方

验收合格的物料,在收到该物料时仍需按本程序检验

5.2.2计划部收到来料后,检查该物料是否为免检物料,如是免检物料，则按免检作业进行入库处

理检查包装有无破损，核对来料型号、数量是否与采购订单一致,核对无误后将来料放置在来料

。

待检区，并及时填写《来料检验通知单》通知IQC对来料进行检验。

5.3检验：

精品文档精心整理

5.3.1所有重要材料都须具有合格的《出货检测报告》，只有当《出货检测报告》合格后，该材料

才可能被认可为合格物料。

5.3.2IQC检验员接到检验通知后，首先确认物料是否有《样品承认书》或检验标准、图纸；供应

商是否为合格供应商，否则停止检查，并上报品质主管或经理；其次检查《出货检测报告》内容是

否完整和正确，《出货检测报告》的数据是否符合采购产品规范要求，如与要求不相符，将该信息

传达给采购部，由采购协调供应商解决；如《出货检测报告》合格，将其保存在供应商质量档案

中。

5.3.3IQC按抽样计划抽取样品,依原材料抽样计划的正常、加严、减量转换规定,按标准要求抽取

样品。依照相关的检验标准及图纸（包括样品承认书或不良限度样板）对来料进行检验。对于某些

物料或物料某项特性,如现有检测手段不能达到检测要求时,则进行小批量生产实验或送外检验。

小批量实验由IQC发送联络单给相关部门，由计划部安排生产，IQC根据实验后成品的性能判定来

料品质状况；送交外厂检验之来料,由IQC提供检测项目及要求，送外检验完毕后应提供详细的检

测报告，IQC核对检验报告与我司标准判定来料品质状况。

5.3.4对于重要物料，IQC应留取足够数量的样品，以用于质量追溯、抽样测试；对于留存的样

品，IQC应作好标识，并按照库存要求进行保存，防止变质或损坏。

5.3.5IQC根据检验标准及图纸，对其检验测试的结果进行判定，并将其检验测试结果和判定合

格、或不合格的情况填写入《来料检验报告》中。检验完成后填写《来料检验通知单》结果栏，经

审核后分发给计划部和采购部。若与供方存在标准差异时则需要发送来料检验报告给技术部。

5.4紧急放行

5.4.1若因生产急需,无法对来料进行正常检验时,IQC应及时将信息反馈给计划部，由计划部申请

物料紧急放行。对紧急放行剩余之物料IQC应以正常检验程序进行检验。

5.4.2由计划提出并填写《物料MRB评审报告》,由品质部、技术部、采购、生产、技术总监或总

经理，根据供应商以往供货质量状况、《出货检测报告》数据、可能的质量影响程度等进行可行性

评估及审核，审核通过后，由IQC贴上紧急放行标签后，