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XXXX有限公司
文件名XXX差旅报销及派驻津贴管理办法编号:
颁发部门分发部门
制定人:年月日审核人:年月日受控/非受控:
批准人:年月日生效日期:年月日共4页第1页
目的:为适应公司战略发展,协调两地人员统筹调派,确保公司平稳搬迁并维护员工自身利益等诸多考量,
特制定此专项针对前期出差、派驻XXX人员的暂行办法。
适用范围:出差或派驻XXX人员。
内容:
1.出差、派驻界定:外派时间不超过15个工作日的属出差,外派时间大于15个工作日的属派驻。
2.出差、派驻申请及审批程序
2.1出差、派驻申请及审批程序
2.1.1出差员工应事先填写《出差申请表》(详见行政部《出差管理制度》),注明出差地点、事由、离开
及返回日期、预借差旅费并按下列要求报批:
2.1.2主管及以下人员由部门经理、分管总监/副总签字审核,报总经理审批。
2.1.3部门经理出差由分管总监/副总签字审核,报总经理审批。
2.1.4部门总监、副总经理出差,需报总经理及执行总裁审批。
2.1.5总经理出差,需报执行总裁审批。
2.1.6因事情紧急或特殊情况无法及时办理出差申请手续的,应征得相应上级领导口头同意,委托他人代办
出差手续,并于出差返回后2个工作日内对相关手续确认签字。
2.1.7出差人员借款需持批准后的《出差申请表》,填写“借款单”,列明用款计划,由部门负责人签字担
保后,经主管领导审核,财务负责人审核,总经理审批后方可借款,大于5000元的还需由执行总裁审批。
2.1.8出差结束返回公司后2个工作日内,出差人员按要求应形成《出差总结报告》(详见行政部《出差管
理制度》),并向分管领导汇报,详细说明出差所取得的成果,遇到的困难和问题。之后再根据差旅费开
支标准办理各种报销手续,报销时附审批的《出差总结报告》。
2.2派驻审批程序
2.2.1派驻人员由公司统筹安排派驻事宜,行政管理部负责派驻人员的考勤及往返两地的车旅安排,人力资
源部负责派驻人员相关流程的统一审批。
3.出差及派驻考勤规定
3.1员工出差前,须持经审批的《出差申请表》到人事行政中心考勤管理人员处登记后方可离开,派驻人员
的考勤由行政人事管理中心派驻东莞的专人统一管理。
3.2因事情紧急或特殊情况无法及时亲自办理出差申请手续的,应委托他人到人事行政中心考勤管理人员处
代办登记。
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XXXX有限公司
文件名:XXX差旅报销及派驻津贴暂行办法编号:共4页第2页
3.3员工出差返回后,需到考勤管理人员处登记。若返回时间与《出差申请表》时间不符,应做书面说明。
4.差旅费报销规定
4.1出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。
4.2员工借款出差的,回公司后一周内报账,无特殊原因超过一周未报销差旅费,在当月工资中扣除,员工
垫资出差的,在返回公司后一周内报账,凡超过3个月不报销的差旅费单据,视同作废、不予报销。
4.3凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化
需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经主管领导审批后方可报销。
5.差旅费报销标准和办法
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“限额内实报实销,超出部分自负”原则。
5.1出差报销及补助标准:
住宿费伙食补助
市内交通(元/天)通讯费
类别交通工具
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