全面风险管理视角下PL公司内控体系建设 .pdf

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全面风险管理视角下PL公司内控体系崖设

PL公司是B汽车集团下属的汽车经销商集团公司，在全国有近百家合资汽

车经销店。面对众多分散各地的合资经销店，PL公司所面临的经营、财务等风

险错综复杂。为了有效管理企业风险，PL公司在开展全面风险管理工作的基础

上，梳理了经销店的业务风险和流程缺陷，形成《内控缺陷整改表》，继而组织

各部门修订制度、写权限指引表和流程图，输出《内控手册》。通过风险排查、

风险巡检及内部审计等工作的开展，推动内部控制整改，全面提升公司的内控管

理水平，为组织目标的达成提供有力保障。

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