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公司员工出差管理细则-细则

公司员工出差管理细则-细则

公司员工出差管理细则-细则1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪

费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者

的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，

说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出

差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综

合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审

批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张

单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期

者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住

宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，

不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻

重论处。

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报

实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干

制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，

一般人员只能坐公交车凭票报销。

2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、

轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。

800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可

享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，

如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分

管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须

事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、

厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层

人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要

求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准

包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

县(区)级城市

伙食费住宿费

伙食费住宿费

伙食费住宿费

注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、

温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

七、当日往返出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用

餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的

标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再

申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，

否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

八、出差承包费日期计算