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物料入库作业指导书

说明:本作业指导书适合1般企事业单位的物料入库全过程管控,物料是指所

有需要进入仓库保管,中转和需要进入仓库暂放的物料.其目的是为了为规范和改

善物料入库作业流程,指导仓库工作人员规范操作入库工作,提高工作效率,确保

物料得到及时合理的处理,满足企事业单位生产经营业务需求.

注:此规章制度为示例,仅供参考,企事业单位应根据实际情况略作调整.

1,目的

为规范和改善物料入库作业流程,指导仓库工作人员规范操作入库工作,提高

工作效率,确保物料得到及时合理的处理,满足企事业单位生产经营业务需求.

2,适用范围

适用于本企业事业单位或者组织所有需要进入仓库保管,中转和需要进入仓

库暂放的物料;适合对象:采购部,仓管部,物料需求相关部门等相关部门所有工作

人员.

3,引用文件

企业事业单位或者组织仓储物流管控相关规章制度与流程.

4,职责与权限

4.1仓库保管员:负责物料的接收,清点,外观检验,入库手续办理及台账登记,

物料保管.

4.2物料需求相关部门:提供所需物资材料采购相关标准及相关质量要求,并

对来料的相关质量进行验证（或会同专业人员验证）.例如品质部人员.

4.3采购部:负责物料的采购管控,通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料,

负责物料入库过程中异常情况的协调与处理.

4.4仓储部主管:对仓库进行监督管控.指导,检查,监督,审核仓库工作,对出

现的问题及时查明原因,沟通协调解决.

5,入库流程及工作要点

5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续.

5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》并进行账务处理.

5.3未经验收的材料,仓库不得办理入库.未经验收或验收不合格的物料,不

许进入仓库库存区.

5.4采购员要求供应商正确填写规范,完整,正确的《送货单》或《销售单》,

单据名称,规格,数量等内容应与实物1致,并通知供应商送货人员持单与物料送往

企业事业单位或者组织指定地点.

5.5物料到达指定仓库地点后,采购员通知仓库保管员验收,并提供审核或

者签字后的《采购计划》或《签呈》等（附审核号）,供应商全称,物料名称,规格,

单价等资料,供仓库保管员办理入库手续.

5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后,认真核对《送货单》

或《销售单》与本企业事业单位或者组织的《采购计划》或《签呈》是否相符.不

相符时,若为供应商原因,则要求供应商进行纠正;若为本企业事业单位或者组织

原因,则要求相关人员进行纠正.直至完全正确后,方能对物料进行清点与检验.

5.7单据符合后,核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息

与实物是否1致,物料名称有误实物无误时,通知采购员或提交申请采购人员进行

确认,若物料不符合本企业事业单位或者组织的采购要求,采购员应立即要求供应

商纠正,进行退货或换货.

5.8核对无误后,仓库保管员对物料进行细致的清点,并检验物料的外观及包

装.

5.9对数量较少的物料,若出现短料现象（实际数量少于单据数量）,应立即要

求补货并报采购员;相同情况出现3次以上或短料严重时报有关干部.

5.10对数量庞大的物料可按包装进行抽查,入库时按抽查结果中最少数量的

包装做为相关标准办理入库手续,数字差异大的报有关干部.

5.11检验合格,仓库保管员会同物料申购相关部门主管或专业人员对物料进

行相关质量验收,验收不合格的则要求退货或换货.

5.12验收合格后,仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字,并留取

1联做为收货依据,开具《入库单》仓库保管员,对方送货员,验收人签字.

5.13《入库单》需1次复写,填写应整洁,规范,禁止出现大头小尾的单据.单

价,金额填写要准确,不得涂改.表头应有收货地点（库房号）,时间,供应商名称,

审核号,等科目内容,表体有物料名称规格,单位,数量,单价,金额等要素.

5.14入库单1式4联.1联仓库记帐,1联采购结算,1联财务审核,1联供应商

对帐.

5.15自提物料（经办人自行去供应商处提取的物料）由经办人会同采购员携

物料和单据（己签字的《采购计划》和供应商《送货单》）至仓库,仓库人员对物

品与单据进行核对,申购相关部门主管或专业人员进行相关质量验收,无误后仓