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党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表

1、2021年廉政风险点防控措施一览表

2、2021年廉政风险工作流程图

范图如下

1、2021年廉政风险点防控措施一览表

流程

关键环节

涉及对象

廉政风险点及等级

防控措施

责任主体

协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作

责任分解

XX各处室、局直各单位

★★责任分解不到位

深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认

真贯彻执行。

局党组、XX党委

责任督查

XX党委所属基层党建组织

★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。

加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内

部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立

即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保

政令畅通。

局XX纪委

责任报告

XX党委所属基层党建组织

★责任报告不真实。

对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅

XX党委所属基层党建组织

责任考核

XX各处室、局直各单位

★责任考核不严格。

认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案

局XX党委

责任追究

XX党委所属基层党建组织

★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系

案，跑风漏气

强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。

积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，

不断提高办案能力水平。

局XX纪委

年廉政风险工作流程图

案件流程

一、来信来访来电受理

1、流程图

2、廉政风险点及防控措施一览表

流程

关键环节

涉及对象

廉政风险点及等级

防控措施

责任主体

来信

来电

来访

受理

来信来访来电审查

局XX纪委工作人员

★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢

失。★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。对

来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工

作，导致上访人情绪激动，并多次上访。★★3、未记录来电人真实姓名和电话

的，使线索丢失造成不良后果。

1、当日来信当日需及时查封。随信寄来的证件和其它物品，要核对登记，

妥善保管。2、仔细阅看来访者所携带的书面材料，认真听取来访者的意见和要

求，并做好相关解释工作。3、认真记录来电反映的内容和来电人的真实姓名和

电话。

局XX纪委

登记

局XX纪委工作人员

★1、未将信封与信笺一并装订。★2、登记不及时，造成不良后果。

1、信封与信笺一并装订，信笺在上，信封在下。有转办单的也要装订在一

起，以便了解转办过程。2、将来信来访来电人的各类信息、反映的主要内容和

要求进行详细的登记。

局XX纪委

呈报

局XX纪委工作人员

★★★1、未按程序进行呈报，私自将信件处理，导致案件线索丢失。

严格按程序进行呈报，并根据批示要求对信访件做相应的处理。

局XX纪委

自办

局XX纪委工作人员

★★★对群众反映情况紧迫或反映内容比较重要的信访问题，未直接查办，

而是交办、转办基层办理，导致严重后果。

对群众检举、控告、申诉的信件和反映其他重要内容的信访问题进行认真的

分析研究后，按重要程度进行调查处理。

局XX纪委

转办

局XX纪委工作人员

★★对上级纪委及其他部门转办件未按时完成造成不良影响的。

及时对一定时期内群众对领导干部思想、工作和生活作风及廉洁自律和廉洁

从政等方面反映较为集中的问题，以及上级要结果的案件进行综合整理上报，并

采取通报方式在一定范围内讲明情况，提出整改要求。

局XX纪委

二、初步核实

1、流程图

2、廉政风险点及防控