工程质量检查分工表.docxVIP

33.质量形成过程可追溯（20分）

59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。（20分）

1、隐敝_L程报检照片

工程部

34.首件

工程制

（20分）

60.制定首件工程制或经典施工实

行细则。（5分）

1、编制首件工程制度（参照LSI）

工程部

61.制定项目关键工程的首件工程或经典施工计划清单和实行过程记录台账，首件工程时实行总结内容完整、针对性强，首件工程档案齐全。（7分）

2、首件工程清单

3、实行台账

4、首件承认一整套（包括承认书、方案、总结、作业指导书、工序资料）（参照LSI）

工程部

62.首件或经典施工实行成果审查

审批及时，后续工程复制实行有效。

（8分）

35.产品

质量管

理（10

分）

63.建立完善原材料和产品质量管理制度，优先选用认证产品，实行成品及半成品验收标识，原材料、半成品、产品、商品混凝土等质量实现可追溯。（5分）

1、原材料和产品质量管理制度（参照GC2）1

试验室\物机部、

64.建立材料供应商质量考核评价和清退机制，材料和产品质量稳定可靠，在各级行业主管部门组织开展的产品质量监督抽查中未发现不合格产品。（5分）

2、编制供应商考核、清退制度

3、建立考核评价记录

4、台账

（参照GC2）.

15.耐久性保障

（30分

36.耐久性施工保障措

施（30

分））

65.通过改善施工工艺，优选合用材料，改善施工条件，科技创新，贯

彻耐久性保障措施。（15分）

1、编制耐久性管控实行方案

（参照GC2）

工程部、试验室

66.耐久性控制指标符合项目质量

管理规定，混凝土关键指标质量控

制均匀性高。（15分）

2、检测汇报（钢保、原材料碱

活性、氯离子含量）

试验室

五、安全保障

5.安全保障（150分）

16.施工安全

（150分）

37.深化钙工地建设（100

分）

67.项目平安工地建设考核评价成

果（截至申报时项目历年平安工地

考核评价成果状况）。（80分）

1、平安工地自评通报

安质部

68.推进危险作业机械化、自动化，

提高安全作业能力。（10分）

2、照片（龙门吊花纹片、无人

机巡查照片等）

安质部

69.推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，实行首件安全防

护设施示范制，成效明显。（10分）

3、首件防护示范制度

4、验收记录

5、照片

安质部

38.双重

防止体系建设

（50分）

70.动态开展危险源辨识和风险评

估，建立风险分级管控制度，贯彻

有力，效果明显。（20分）

1、危险辨识

2、风险评估汇报

3、风险分级管控制度

4、管控方案

5、管控资料

安质部

71.建立健全隐患排查治理制度，重大安全风险管控和重大事故隐患治理清单化、信息化、闭环化动态可追溯管理。（20分）

6、制度

7、清单

8、照片

9、告知及整改答复

安质部

72.开展应急演习和人员避险自救培训，预案、应急处理措施得当，提高现场应急处置能力。（10分）

10、应急预案（3个）

11、演习方案

12、培训资料

13、总结

14、照片

安质部

六、绿色环境保

护

6.绿色环境保护（120分）

17.生态环境保护施工（40分）

39.生态

环境监

测（10

分）

73.开展对生态敏感（脆弱）区域时重点监测，监测方案科学，监测点位布设合理，监测指标选用合适，

设备配置合理。（10分）

1、监测方案（参照GC1）

2、照片（水：取样时、施工过

程；噪音：登记表每月一次）

3、监测检测记录汇报（生活用

水、河道）

工程部、安质部

40.生态

环境保

74.施工过程的生态保护、修复措施

有效。（15分）

1、生态环境保护方案（参照GC1）

2、照片（各标段准备）

工程部、安质部

护（30

分）

75.文明施工管理精细，减少废水、弃渣、扬尘、油污等对周围环境的1污染，措施有效。（15分）

6.绿色环境保护（120分）

18.资源节省（40分）

41.节省

用地（20

分）

76.因地制宜采用措施减少耕地和

基本农田占用。（10分）

1、方案，占有永久性用地（基本农田在方案中明确）（参照GC2）

2、国土局、规划批复文献

3、复垦费用缴费单据（复印件）

4、复耕方案（指挥部提供）

5、照片（三场、项目部、便道）

工程部

77.重视临时用地复耕，效果良好。

（10分）

工程部、综合办

42.再生运用（20分）

78.材料加工、再生、运用日勺措施有

效。（20分）

1、方案

2、照片

（参照GC2）

工程部

19.节能减排（40分）

43.节能

措施

（20分）

79.采用节能技术、产品、设备和清

洁能源，节能效果明显。（20分）

1、方