SOP编写规范(作业指导书).pdfVIP

SOP编写规范(作业指导书)

标准作业流程编写程序

编制部门：

适用区域：

企划部

全国□总部□所有平台

其它：

发布范围：分销全体

培训岗位：分销主管以上及内审员

执行负责人：XXX

流程Owner：XXX

文件批准人：XXX

生效日期：年月日

填写说明：

1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编

制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需

要编制部门上级领导手签姓名。

2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行

负责人进行勾选或者填写。

1

XXX程序文件

文档名称

所属部门

标准作业流程编写程序

XXX企划部

文件编号

流程Owner

QZ-P02

XXX1目的

1.1指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文

件。

2范围

2.1此文件得当所有编写SOP（标准作业流程）的文件编

写职员。

3职责

3.1执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执

行此文件，并反馈意见。3.2流程Owner审核文件初稿，对文

件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通俗易懂，逻辑

严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇

总、修改。3.3文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发

生效力负责，对该文件与相关文件的兼容性进行审核。

4定义

4.1SOP：SOP是标准作业流程（Standardnre）英文的第

一个字母的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。

4.2工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单

位换算表，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参

考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等

限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，

也可以单独使用，也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，

技术标准等。

4.3附件：指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时

也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，

可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。4.4SOP流程

体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。其中，

规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规

定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相

匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行

SOP操作或执行规范制度的指南性文件。

5程序说明

5.1流程编写

5.1.1步伐文件包括以下内容:

1)首页信息－依照首页的填写说明举行填写，是文档的审

批记录和基本信息汇总。(2)目的－此步伐的履行目的。

3)范围－此步伐文件所划定及触及的业务范围。

2

XXX程序文件

文档名称

所属部门

标准作业流程编写程序

XXX企划部

文件编号

流程Owner

QZ-P02

XXX(4)职责－明白列出该步伐的首要制定人及履行人。

5)定义－对步伐中所使用的特地和特定名词给出定义。

6)程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释

如何作，其重心是技术性、技巧性及可操作性，应涉及技术指

标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程图，表格，图

片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易

懂。(7)记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的

报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。

参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中

所采用的重要参考文件，如参考的其它SOP或企业内部公文，

需要注明编号。

5.1.2步伐文件内容的编码、字体及版面

1)页眉、页脚设置

页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、“文件

负责人”。页脚设置为空。

特别说明：竖版和横版的页